一、部门基本情况

　　（一）职能职责

    宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

　　（二）机构设置。长寿区残联内设办公室（就业科）、信访维权科，下设残疾人综合服务中心（全额拨款事业单位）。

　　（三）单位构成　　

　　重庆市长寿区残疾人联合会部门包括：重庆市长寿区残疾人联合会、重庆市长寿区残疾人联合会下属二级单位长寿区残疾人综合服务中心。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。　　

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：　　

　　1.长寿区残疾人综合服务中心　　

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门及下属事业单位2018年度收入总计2084.15万元，支出总计1695.17万元，年末结转和结余665.06万元。与2017年决算数相比，收入增加281.41万元，增加15.61%，主要原因是项目支出预算的调增。支出减少169.64万元，下降9.1%，主要原因是财政预算安排及支付方式调整。

　　本部门及下属事业单位2018年度收入合计2084.15万元，其中：财政拨款收入2059.62万元，其他收入24.53万元。

　　本部门及下属事业单位2018年度支出合计1695.17万元，其中：基本支出271.01万元，占15.99%；项目支出1424.16万元，占84.01%。

　　本部门2018年度年末结转和结余665.06万元，较上年增加388.99万元，主要原因是跨年度项目未结算。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入2059.62万元，较上年决算数增加335.11万元，增加19.43%。

　　本部门2018年度财政拨款支出1670.63万元，较上年决算数增加11.34万元，增长0.68%。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1.35万元，占0.08%；社会保障和就业支出1643.73万元，占98.39%；医疗卫生与计划生育支出14.22万元，占0.85%；住房保障支出11.33万元，占0.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出271.01万元。其中：人员经费250.9万元，较上年增加18.1万元，主要原因是人员经费的增加，如增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.11万元，较上年减少7.06万元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。本部门及下属事业单位2018年“三公”经费支出为9.09万元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费0.59万元，公务用车运行维护费8.5万元。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　公务用车运行维护费8.5万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年减少4.31万元，下降33.65%。。

　　公务接待费0.59万元，主要用于日常公务接待支出，较上年支出数减少4.61万元，下降88.65%。减少的主要原因是公务接待批次数和人数减少，以及进一步规范公务接待开支范围和开支标准。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本系统公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次，65人，其中：国内公事接待4批次，65人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门车均维护费2.83万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出271.01万元，机关运行经费主要用于人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费比2017年增加25.16万元。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额75.19万元，其中：政府采购货物支出48.9万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出26.29万元。

（四）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会对残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业这4个项目开展了绩效自评，涉及资金1424.16万元，其中残疾人康复420.13万元，残疾人就业和扶贫312万元，残疾人体育63.30万元，其他残疾人事业支出628.73万元。从评价情况来看，资金执行率和绩效指标总体完成情况良好，本年度绩效目标大部分已按时按量完成，部分指标超额完成，少数指标未完成，因为年度指标值是按年初预估得来，而实际情况呈动态变化，无法精确预计，必须以实际情况为准。以后年度将继续加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。计划与实际有出入的，要根据实际情况适时调整，提高财政资金使用效率。

2、残疾人就业和扶贫项目绩效目标自评综述：年度总体目标是对我区街镇上报符合D级危房条件的实行应改尽改；对有需求的残疾人开展农村实用技术培训和职业技术培训；对符合条件的残疾人扶贫基地和残疾人种养殖大户给予补贴。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况很好，全年目标基本完成。项目全年预算数为312万元，执行数为312万元，预算执行率为100%。

主要产出和效果：

一是数量指标：农村残疾人D级危房户数年度指标值≥120户，全年完成123户，完成指标；实用技术培训人数年度指标值≥360人，全年完成406人，完成指标；职业技能培训人数年度指标值≥248人，全年完成259人，完成指标；种养殖大户补贴户数年度指标值≥4户，全年完成4户，完成指标；残疾人扶贫基地补贴个数年度指标值≥3户，全年完成3户，完成指标。

二是质量指标：实用技术培训合格率年度指标值≥80%，全年完成90%，完成指标；职业技能培训合格率年度指标值≥80%，全年完成90%，完成指标。

三是时效指标：种养殖大户补贴完成率年度指标值100%，全年完成100%，完成指标；残疾人扶贫基地补贴完成率年度指标值100%，全年完成100%，完成指标。

四是满意度指标：受益人满意率达90%，完成指标。

    下一步将继续完善和加强项目绩效管理，确保项目绩效目标如期实现，提高财政资金使用效率。

五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系单位：重庆市长寿区残疾人联合会

　　联系电话：办公室023—40402030