重庆市长寿区人大常委会办公室2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民代表大会常务委员会是重庆市长寿区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对重庆市长寿区人民代表大会负责并报告工作。主要职能是：讨论、决定长寿区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对长寿区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；保证宪法、法律、行政法规和重庆市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持重庆市长寿区人民代表大会代表的选举；决定区人民政府副区长的个别任免；决定区人民政府各部门主任、局长的任免；任免区人民法院的副院长及其审判委员会委员、正副庭长、审判员，任免区人民检察院副检察长及其检察委员会委员、检察员；监督区政府、区人民法院和检察院的工作；联系区人大代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定，撤销区政府的不适当的决定；对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的规范性文件进行备案审查。

（二）单位构成

重庆市长寿区人民代表大会设有4个专门委员会，分别是区人民代表大会监察和法制委员会、区人民代表大会财政经济委员会、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会社会建设委员会。设有专门委员会工作机构3个，分别是区人民代表大会监察和法制委员会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室。

重庆市长寿区人大常委会下设5个工作机构。分别是区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、区人大常委会财政预算工作委员会、区人大常委会信访办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2600.06万元，支出总计2600.06万元。收支较上年决算数增加192.3万元，增长7.99%。主要原因：人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加。  

2.收入情况。2022年度收入合计2600.06万元，较上年决算数增加192.3万元，增长7.99%，主要原因是人员增加，导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2600.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2600.06万元，较上年决算数增加192.3万元、增长7.99%，主要原因是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加。其中：基本支出1902.26万元，占73.16%；项目支出697.8万元，占26.84%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2600.06万元，财政拨款支出2600.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加192.3万元，增长7.99%。主要原因是人员增加，导致工资、保险、公积金等财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2600.06万元，较上年决算数增加192.3万元，增长7.99%。主要原因是人员增加，导致工资、保险、公积金等财政拨款收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2600.06万元，较上年决算数增加192.3万元，增长7.99%。主要原因人员增加，导致工资、保险、公积金等一般公共预算财政拨款收支增加。较年初预算数增加462.53万元，增长21.64%。主要原因是换届后，人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1902.26万元。其中：人员经费1739.26万元，较上年决算数增加299.68万元，增长20.82%，主要原因是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费162.99万元，较上年决算数减少14.69万元，减少8.27%，主要原因是严格落实紧日子十条，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.29万元，较年初预算数减少15.55万元，下降60.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.09万元，减少28.44%。主要原因是

接待人次减少，修车费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费9.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大监督、人大调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费等费用支出，较年初预算数减少8.77万元，下降48.72%，主要原因是厉行节约，公车运行费减少。较上年支出数减少1.97万元，减少17.59%，主要原因是外出调研次数减少。

公务接待费1.07万元，主要用于接待上级部门、重庆其他区县、国内其他省市到本单位检查指导工作和学习考察人大工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.77万元，下降86.35%，主要原因是2022年到长寿学习考察人员比预计人数少。较上年支出数减少2.11万元，减少66.35%，主要原因一是厉行节约，二是接待人员减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次147人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出162.99万元，比2021年减少14.69万元，减少8.27%。主要原因是严格落实紧日子十条，厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、工会行政补助、固定资产购置费、信息网络购置更新费等。

本年度会议费支出124.39万元，较上年决算数增加53.09万元，增加74.46%，主要原因是2022年召开了两次人代会。

本年度培训费支出41.83万元，较上年决算数减少11.66万元，减少21.8%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金697.8万元。其中，一般性项目5个，涉及资金697.8万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

公开单位联系人：王春雨，联系电话：023-40661275。