一、部门基本情况

（一）职能职责。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对长寿区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，长寿区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对长寿区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。

（二）机构设置。

政协重庆市长寿区委员机构设有五室八委，即政协办公室、文化文史和学习委员会办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、社会事务委员会办公室和文化文史和学习委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科、调查研究科、信息中心（事业）。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,163.76万元，支出总计2,163.76万元。收支较上年决算数增加178.79万元,增长9%，主要原因是增员增资。

2.收入情况。2022年度收入合计2,163.76万元，较上年决算数增加178.79万元，增长9%，主要原因是增员增资。其中：财政拨款收入2,163.76万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计2,163.76万元，较上年决算增加178.79万元，增长9%，主要原因是增员增资。其中：基本支出1,574.26万元，占72.8%；项目支出589.50万元，占27.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,163.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加178.79万元，增长9%。主要原因是增员增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,163.76万元，较上年决算数增加178.79万元，增长9%。主要原因是增员增资。较年初预算数增加312.28万元，增长16.9%。主要原因是增员增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,163.76万元，较上年决算数增加178.79万元，增长9%。主要原因是增员增资。较年初预算数增加312.28万元，增长16.9%。主要原因是增员增资。

3.结转结余情况。2022年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,686.45万元，占77.9%，较年初预算数增加157.11万元，增长10.3%，主要原因是增员增资。

（2）教育支出5.11万元，占0.2%，较年初预算数减少0.79，下降13.4%，主要原因是加强资金管理，合理安排了支出。

（3）社会保障和就业支出317.15万元，占14.7%，较年初预算数增加107.42万元，增长51.2%，主要原因是增员增资。

（4）卫生健康支出79.44万元，占3.7%，较年初预算数增加23.72万元，增长42.6%，主要原因是增员增资。

（5）住房保障支出75.60万元，占3.5%，较年初预算数增加24.81万元，增长48.8%，主要原因增员增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.26万元。其中：人员经费1,374.54万元，较上年决算数增加204.00万元，增长17.4%，主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费199.72万元，较上年决算数减少4.71万元，下降2.3%，主要原因是加强了经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.93万元，较年初预算数减少11.07万元，下降39.5%，主要原因是受疫情影响，来长调研人数批次比年初预算少。较上年支出数增加9.41万元，增长125.1%，主要原因是来长调研人数批次都增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费2.26万元，主要用于缴纳新车购置税和过户费用（车辆费用由区机关事务局支付）。费用支出较年初预算数增加2.26万元，主要原因是缴纳新车购置税和过户费用（车辆费用由区机关事务局支付）。较上年支出数增加2.26万元，主要原因是缴纳新车购置税和过户费用（车辆费用由区机关事务局支付）。

公务用车运行维护费12.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.06万元，下降28.1%，主要原因是加强了公车管理。较上年支出数增加7.10万元，增长121.6%，主要原因是疫情防控，森林防火等车辆出行任务增加，费用增加。

公务接待费1.73万元，主要用于接待全国各地政协来长调研学习。费用支出较年初预算数减少8.27万元，下降82.7%，主要原因是受疫情影响，来长调研人数批次比年初预算少。较上年支出数增加0.05万元，增长3%，主要原因是来长调研人数批次都增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次。2022年本部门人均接待费101.80元，车均购置费2.26万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出109.97万元，较上年决算数减少29.82万元，下降21.3%，主要原因是减少了换届会议经费等。本年度培训费支出92.12万元，较上年决算数减少3.75万元，下降3.9%，主要原因是减少了培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出199.72万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.71万元，下降2.3%，主要原因是加强了经费管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金589.5万元；重点专项0个，涉及资金0万元；一般性项目5个，涉及资金589.5万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区政协办公室，电话40244096。