重庆长寿高新区服务中心

2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

重庆长寿高新技术产业开发区是重庆市人民政府于2018年批准设立的市级高新区，控制规划面积17.15平方公里，入驻企业287家，建成投产企业192家，拥有规上工业企业88家，拥有高新技术企业55家，科技型企业153家。2022年实现全年规上工业总产值310亿元。园区相继荣获重庆市健康科技产业基地、重庆市物联网产业园、重庆市知识产权试点园区、十佳优质营商服务园区、重庆市智能家居特色产业基地、中国建材园区20强等称号。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关高新区（工业园区）法律、法规和政策，研究制订长寿高新区的规章制度和重大政策。

2.负责制订长寿高新区国土空间规划、空间发展战略规划。

3.负责制订长寿高新区战略发展规划和产业发展规划。

4.负责长寿高新区招商引资工作。

5.负责长寿高新区经济运行、科技创新、数字改革、产业扶持、企业培育、营商环境、非公党建等工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1.综合科

负责文秘、后勤、宣传、人事、审计、法制等工作；完成单位交办的其他工作事项。

2.投资促进科

负责制订战略发展规划、产业发展规划；负责招商引资等工作；完成单位交办的其他工作事项。

3.经济运行科

负责经济运行、企业培育及服务、营商环境优化、统计等工作；完成单位交办的其他工作事项。

4.数字创新科

负责长寿高新区创建国家级高新区牵头工作；负责制订园区产业数字化发展计划；负责协助企业开展科技创新、知识产权等相关工作；完成单位交办的其他工作事项。

5.规划发展科

负责制订国土空间规划、空间发展战略规划、详细规划、相关专项规划、规划修编修改等工作；负责制订基础设施和公共设施项目的规划、计划，协调推进园区城市提升相关工作；负责统筹重大项目管理；完成单位交办的其他工作事项。

6.非公党建科

负责党群服务单位及入驻单位的日常管理工作；负责入园企业的党建、法制、工会、群团等服务工作；完成单位交办的其他工作事项。

7.财务科

负责单位财务工作；负责长寿高新区对企业优惠政策资金兑付；负责单位采购等工作；完成单位交办的其他工作事项。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计49,533.84万元，支出总计49,533.84万元。收支较上年决算数增加41,426.55万元,增长511%，主要原因是主要原因是我单位不再依赖平台公司支付资金，改为自行支付，所以所需预算资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计49,533.84万元，较上年决算数增加41,426.55万元，增长511%，主要原因是我单位不再依赖平台公司支付资金，改为自行支付，所以所需预算资金增加。其中：财政拨款收入49,533.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计49,533.84万元，较上年决算增加41,426.55万元，增长511%，主要原因是资金预算增加，且有新增基础设施建设业务。其中：基本支出293.72万元，占0.6%；项目支出49,240.12万元，占99.4%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计49,533.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41,426.55万元，增长511%。主要原因是我单位自行支付资金之后，所需预算增加，并新增了基础设施建设业务。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入31,661.88万元，较上年决算数增加25,212.46万元，增长390.9%。主要原因是一般公共预算用于扶持资金和基础设施建设，为我单位主要开支。较年初预算数增加28,832.59万元，增长1019.1%。主要原因是有新增的基础设施建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出31,661.88万元，较上年决算数增加25,212.46万元，增长390.9%。主要原因是我单位自行支付资金之后，所需预算增加，并新增了基础设施建设业务。较年初预算数增加28,832.59万元，增长1019.1%。主要原因是年初预算只有扶持资金，没有基础设施建设。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.09万元，占0%，较年初预算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是用于园区广告宣传费用。

（2）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1.74，下降100%，主要原因是2022年没有教育支出。

（3）科学技术支出6,000.00万元，占19%，较年初预算数增加6,000.00万元，增长100%，主要原因是用于对科技型企业的政策扶持。

（4）社会保障与就业支出27.40万元，占0.1%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.3%，主要原因是人员相比2021年有所减少。

（5）卫生健康支出14.00万元，占0%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.9%，主要原因是人员相比2021年有所减少。

（6）节能环保支出24,424.13万元，占77.1%，较年初预算数增加24,424.13万元，增长100%，主要原因是用于园区安全环保费用和建设费用。

（7）城乡社区支出944.03万元，占3%，较年初预算数减少1,555.97万元，下降62.2%，主要原因是支出科目调换，由城乡社区支出调整到节能环保支出。

（8）资源勘探信息等支出238.43万元，占0.8%，较年初预算数减少33.33万元，下降12.3%，主要原因是调整支出科目，增加了节能环保支出。

（9）住房保障支出13.79万元，占0%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.7%，主要原因是人员相比2021年有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.72万元。其中：人员经费279.10万元，较上年决算数减少12.45万元，下降4.3%，主要原因是2022年相比2021年有人员减少。人员经费用途主要包括人员薪酬、办公费、招商差旅费、广告宣传费等。公用经费14.62万元，较上年决算数减少38.57万元，下降72.5%，主要原因是人员比2021年减少，且下调了综合定额。公用经费用途主要包括办公费、招商差旅费、广告宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17,871.96万元，较上年决算数增加16,214.09万元，增长978%，主要原因是增加了基础设施建设项目预算。本年支出17,871.96万元，较上年决算数增加16,214.09万元，增长978%，主要原因是去年的政府性基金预算只有租金，今年新增加了基础设施建设项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是有一笔公务接待费用。较上年支出数增加0.09万元，增长100%，主要原因是去年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，主要原因是我单位无公务车。

本单位2022年公务接待费0.09万元，主要用于接待重庆市农业农村委员会。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是我单位以往年度均无公务接待费，所以年初未预算。较上年支出数增加0.09万元，增长100%，主要原因是2021年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无会议费开支，故财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.61万元，下降100%，主要原因是2022年我单位无培训费开支，故财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。因我单位无国有资产，故我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额137.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.00万元。授予中小企业合同金额137.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购园区生态环境保护第三方协助管理服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金49240.12万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《重庆市长寿高新区服务中心单位整体绩效自评表》、《重庆市长寿高新区服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2022年度高新区服务中心财税扶持（重点专项）项目支出绩效目标自评表》）。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，并按照规定支付项目所需经费，单位整体全年执行率100%。其余5个项目当中包含1个重点专项，用于2022年每月、每季度按时安排园区企业财税扶持资金，不仅增加了就业岗位，同时令园区经济趋势得到提高。该重点专项全年自评得分90分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄舒琳   023-40289237