一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责现代农业园区的规划、建设、管理与服务等工作。负责编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划并组织实施。负责现代农业产业园区的创建工作。

2.负责现代农业园区招商引资、项目引进工作，协助项目落地、土地流转、产业发展管理等工作。

3.负责农村综合产权交易鉴证、服务等工作。

4.负责入园企业的管理服务、协调、统计等工作。负责园区种植、养殖技术标准的制订并组织实施。组织园区企业开展科技创新、品牌打造、经济技术交流与合作。指导、协调园区内科技队伍和技术服务体系建设。

5.负责农村投资管理服务工作，协调农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投资工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设5个机构，包括综合科；财务资产科；产业发展建设科；农村产权交易科；招商引资科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计525.12万元，支出总计525.12万元。收支较上年决算数减少27.07万元,下降4.9%，主要原因是公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计525.12万元，较上年决算数减少27.07万元，下降4.9%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入525.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计525.12万元，较上年决算减少27.07万元，下降4.9%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出339.88万元，占64.7%；项目支出185.24万元，占35.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计525.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.07万元，下降4.9%。主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入344.88万元，较上年决算数减少27.07万元，下降7.3%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加34.79万元，增长11.2%。主要原因是增资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出344.88万元，较上年决算数减少27.07万元，下降7.3%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加34.79万元，增长11.2%。主要原因是增资调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.76万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与上年持平。

（2）社会保障和就业支出30.93万元，占9%，较年初预算数增加2.72万元，增长9.6%，主要原因是增资调资。

（3）卫生健康支出14.97万元，占4.3%，较年初预算数增加1.14万元，增长8.2%，主要原因是增资调资。

（4）农林水支出281.76万元，占81.7%，较年初预算数增加29.58万元，增长11.7%，主要原因是增资调资。

（5）住房保障支出15.46万元，占4.5%，较年初预算数增加1.36万元，增长9.6%，主要原因是增资调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.88万元。其中：人员经费317.68万元，较上年决算数减少0.93万元，下降0.3%，主要原因是人员变化产生的减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费22.20万元，较上年决算数减少31.14万元，下降58.4%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入180.24万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年支出180.24万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少2.68万元，下降92.4%。较上年支出数减少0.10万元，下降31.3%，较年初预算和上年决算下降主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本部门2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.22万元，主要用于接待招商引资等。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降92.4%。较上年支出数减少0.10万元。较年初预算和上年支出下降的原因是强化公务接待支出管理，严格控制开支标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费117.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少0.23万元，下降30.3%，主要原因是严格学习培训管理，减少不必要的学习培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金185.24万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁大伟   023-40852316