重庆市长寿区公共资源交易中心

 2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况 

（一）职能职责。重庆市长寿区公共资源交易中心的主要工作职责是为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台；为公共资源交易各方提供商务和技术信息服务；负责交易现场管理；为进场交易活动提供全过程验证、见证服务；建立和完善交易监管设施，为政府部门进场开展公共资源交易监管提供条件；协助建立健全全区统一的公共资源交易领域诚信体系；受理和协助处理交易中心各种质疑和投诉；协助查出交易中的违规违纪行为；按规定收取交易服务费；代收代退投标保证金；收集管理各类交易资料。

（二）机构设置。重庆市长寿区公共资源交易中心为参照公务员法管理的副处级事业单位，人员编制数为15人，实有人数12人。内设科室5个，包括：综合科、监察科、工程交易服务科、政府采购服务科、政府采购中心；本单位无下级单位。

（三）机构改革情况说明。2021年公共资源交易中心不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计725.86万元，支出总计725.86万元。收支较上年决算数增加139.24万元、增长23.8%，主要原因是增加了政府采购招投标保证金项目。

2.收入情况。2021年度收入合计720.25万元，较上年决算数增加133.63万元、增长22.7%，主要原因是增加了政府采购招投标保证金项目。其中：财政拨款收入720.25万元，占100%。此外，年初结转和结余5.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计722.53万元，较上年决算数增加135.91万元、增长23.2%，主要原因是2021年项目支出增加。其中：基本支出346.22万元，占48%；项目支出376.31万元，占52%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.33万元，较上年决算数增加3.33万元、增长100%，主要原因是2021年会计账务调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计720.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加133.63万元，增长22.7%。主要原因是主要原因是增加了政府采购招投标保证金项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入720.25 万元，较上年决算数增加133.63万元，增长22.7%。主要原因主要原因是主要原因是增加了政府采购招投标保证金项目。较年初预算数减少100.70万元，下降12.27 %。主要原因是项目执行不及年初预算数，财政实行零结转收回项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出720.25 万元，较上年决算数增加133.63万元，增长22.7%。主要原因增加了政府采购招投标保证金项目。较年初预算数减少100.70万元，下降12.27%。主要原因是项目执行不及年初预算数，财政实行零结转收回项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出343.94万元。其中：人员经费300.15万元，较上年决算数增加37.09万元，增长14%，主要原因是主要原因是目标绩效调标和调资增资以及补缴住房公积金增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费43.79万元，较上年决算数减少18.28万元，下降29.5%，主要原因是，主要原因是减少9-12月差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少3.56万元，下降35.27%，主要原因是主要原因是受疫情影响公务活动减少。 较上年支出数减少减少0.11万元，下降5.4 %，主要原因是本年度加强内控管理，车辆运行维护费用减少等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.94万元，主要用于公务车辆加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降56.9%，主要原因是严格管理公务车辆使用，厉行节约、爱护，减少维修支出等。较上年支出数减少0.11万元，下降5.4%，主要原因是严格管理公务车辆使用，厉行节约、爱护，减少维修支出等。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出43.79万元，比2020年度减少18.28万元，下降29.5%，主要原因是2021年人员减少，差旅费开支有所减少。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、工会经费等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数增加0.79万元，增长53.4 %，主要原因是2021年我中心职工参加培训次数有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额27.93万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对5个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金376.32万元。其中，重点专项0个，涉及资金0万元；一般性项目5个，涉及资金376.32万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：蒙 艺               联系方式：40896286