重庆市长寿区人大常委会办公室2021年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）区人民代表大会常务委员会

1.区人民代表大会常务委员会职权

重庆市长寿区人民代表大会常务委员会（简称区人大常委会，下同）是重庆市长寿区人民代表大会的常设机关，对重庆市长寿区人民代表大会负责并报告工作。主要职权是：讨论、决定长寿区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对长寿区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；保证宪法、法律、行政法规和重庆市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持重庆市长寿区人民代表大会代表的选举；决定区人民政府副区长的个别任免；决定区人民政府各部门主任、局长的任免；任免区人民法院的副院长及其审判委员会委员、正副庭长、审判员，任免区人民检察院副检察长及其检察委员会委员、检察员；监督区政府、区人民法院和检察院的工作；联系区人大代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定，撤销区政府的不适当的决定；对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的规范性文件进行备案审查。

2.区人大常委会工作部门

区人大常委会下设5个工作部门。

（1）区人大常委会办公室：负责组织区人民代表大会、区人大常委会议、主任会议、党组会议和其他重要会议的会务工作。办理区人大常委会和主任会议决定的有关事项。负责区人大常委会机关公文处理、机要保密、档案管理、办公自动化、收发文件等工作；负责起草区人大常委会的年度工作计划和工作总结；负责协调人大专委会办公室、常委会工作机构等相关工作；编印《长寿人大》、《人大调研》、《审议意见》、《会议纪要》、《长寿人大大事记》等，修改和送审有关文件；负责区人大机关的行政、人事、财务、后勤服务、安全保卫等保障工作；负责区人大常委会的新闻宣传、信息工作。负责督促对口联系的部门办理区人大代表的建议、批评和意见。加强与联系镇（街）人大的工作联系，及时反映活动情况。负责区人大机关离退休干部职工的管理和服务工作。负责公务接洽接待、外事联络等有关工作。负责人大常委会党组、人大机关党委的日常事务工作。承办区人大常委会议、主任会议、常委会领导及市人大办公厅交办的其他工作。

（2）区人大常委会人事代表工作委员会：负责人事任免工作。负责办理区人大常委会主任会议、“一府两院”提请区人大常委会任免干部的有关事项；受理各级人大代表和人民群众对区人大常委会任命的国家机关工作人员的检举、揭发和控告；负责代表联络工作。负责市、区人大代表的联络服务工作，掌握代表活动及变动情况，总结交流代表工作经验；负责草拟市、区人大代表年度工作要点、活动计划，做好人大代表视察、检查、调研等工作服务，总结活动情况，向有关单位转告代表意见并督促办理；承办区人民代表大会换届选举的有关工作；承办代表的补选、罢免、辞职等相关工作事项；负责区人民代表大会组织议案组相关工作；负责代表议案、建议、批评和意见的交办、督办及办理落实情况调研等工作；在区人大常委会领导下联系街道人大工作，指导镇人大工作，了解情况，总结交流镇（街）人大工作经验；牵头开展人大代表活动和人大代表履职考核工作；承办区人大常委会议、主任会议、常委会领导及市人大相关委室交办的其他工作事项。

（3）区人大常委会城乡建设环境保护工作委员会：贯彻落实区人代会、常委会、主任会议的决议、决定。办理区人代会、区人大常委会、主任会议交办的事项。负责起草有关城乡建设、环境保护等方面的重要文件和工作报告；围绕全区城乡建设环境保护工作，认真开展调查研究，为区人代会、区人大常委会、主任会议审议有关城乡建设、环境保护工作方面的工作提供可靠情况，当好参谋助手；做好区人大常委会有关城乡建设、环境保护方面工作的执法检查、人大代表视察的服务工作；调查了解有关城乡建设、环境保护方面工作的法律法规在辖区内的贯彻落实情况，并提出建议和意见，为区人大常委会履行监督职责服务；做好有关城乡建设、环境保护方面法律法规草案征求意见的服务工作，参与本区有关城乡建设、环境保护方面的规范性文件的审查；协助区人大常委会信访部门受理有关城乡建设、环境保护方面工作的群众来信来访工作；配合区人大常委会其它工作机构做好区人大常委会的其它重要工作；办理区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

（4）区人大常委会财政预算工作委员会：贯彻落实区人代会、常委会、主任会议的决议、决定。办理区人代会、常委会、主任会议交办的事项。负责起草有关财政、审计、税务等方面的重要文件和工作报告；调查了解和检查财政、审计、税务等方面的法律、法规及其他有关法律效力的决议、决定在我区的贯彻落实情况，并提出有关建议和意见，为常委会履行审查监督职能服务；初步审查区人民政府提请区人民代表大会及其常委会审议的预算草案、决算草案、预算调整方案和预算执行情况的报告，以及关于区本级财政预算执行和其他财政收支的工作报告；承办区人民代表大会会议期间有关财政预算、决算审查方面的具体工作；根据工作需要，可以对区人民政府有关部门的预算执行情况进行调查，经主任会议批准，可以对重大建设项目预算资金、专项资金、预算外资金使用情况进行调查。做好常委会对有关部门预算执行情况的检查、代表视察的服务工作；协助区人大常委会信访部门受理有关财政、税收、审计等方面的群众来信来访工作；配合区人大常委会其它工作机构做好区人大常委会的其它重要工作；办理区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

（5）区人大常委会信访办公室：代表本机关受理日常信访事项工作；办理和督办上级和区人大常委会领导批办、转办、交办的信访事项和信访案件办理结果的整理归档工作；参与调查并处理有关的重要信访事项；综合研究信访情况，及时向常委会领导提供信息；为信访人提供有关法律、政策咨询；做好信访各种材料的收集整理、立卷归档工作；宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规；加强与“一府两院”信访工作的联系，加强对镇（街）人大信访工作的指导；加强与镇（街）人大的工作联系，及时反映活动情况；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项。

（二）区人民代表大会专门委员会

重庆市长寿区人民代表大会设有4个专门委员会，分别是长寿区人民代表大会监察和法制委员会、长寿区人民代表大会财政经济委员会、长寿区人民代表大会教育科技文化卫生委员会、长寿区人民代表大会社会建设委员会。

4个专门委员会设有3个工作部门。其职能职责如下：

（1）区人民代表大会监察和法制委员会办公室：参与区人民代表大会、区人大常委会会议、主任会议的服务工作；负责区人大法制委员会履行职责、开展活动的组织、联系和服务工作；搞好调查研究,为区人大法制委员会审议决定问题提供依据；负责区人大法制委综合性的文件收发、传阅、保管和归档工作；负责协调和参与区人大法制委接待、媒体采访、来信来访、综合性事务，检查、督办区人大常委会、区人大法制委布置工作的落实情况；负责区人大法制委工作计划和总结的草拟、提出工作任务分解建议等工作;承办代表议案、建议意见办理；负责区人大常委会安排的有关法制活动的筹备、落实，承办区人大法制宣传的相关事宜；负责区人大常委会机关统一安排和区人大法制委主任办公会交办的其他工作。

（2）区人民代表大会财政经济委员会办公室：参与区人民代表大会、区人大常委会会议、主任会议的服务工作；负责区人大财经委履行职责、开展活动的组织、联系和服务工作；搞好调查研究,为区人大财经委审议决定问题提供依据；负责区人大财经委综合性的文件收发、传阅、保管和归档工作；负责协调和参与区人大财经委接待、媒体采访、来信来访、综合性事务，检查、督办区人大常委会、区人大财经委布置工作的落实情况；负责区人大财经委工作计划和总结的草拟、提出工作任务分解建议等工作;承办代表议案、建议意见办理；负责区人大常委会机关统一安排和区人大财经委主任办公会交办的其他工作。

（3）长寿区人民代表大会教育科技文化卫生委员会办公室：参与区人民代表大会、区人大常委会会议、主任会议的服务工作；负责区人大教科文卫委履行职责、开展活动的组织、联系和服务工作；搞好调查研究,为区人大教科文卫委审议决定问题提供依据；负责区人大教科文卫委综合性的文件收发、传阅、保管和归档工作；负责协调和参与区人大教科文卫委接待、媒体采访、来信来访、综合性事务，检查、督办区人大常委会、区人大教科文卫委布置工作的落实情况；负责区人大教科文卫委工作计划和总结的草拟、提出工作任务分解建议等工作;承办代表议案、建议意见办理；负责区人大常委会机关统一安排和区人大教科文卫委主任办公会交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位是区属一级预算单位。无下级预算单位。

（四）机构改革情况

我单位2021年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2407.76万元，支出总计2407.76万元。收支较上年决算数增加449.88万元，增长23%，主要原因：一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2407.76万元，较上年决算数增加449.88万元，增长23%，主要原因是一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加，导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2407.76万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2407.76万元，较上年决算数增加449.88万元、增长23%，主要原因是一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。其中：基本支出1617.26万元，占67%；项目支出790.5万元，占33%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2407.76万元，财政拨款支出2407.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加449.88万元，增长23%。主要原因是一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2407.76万元，较上年决算数增加449.88万元，增长23%。主要原因一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。较年初预算数增加232.15万元，增长11%。主要原因一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2407.76万元，较上年决算数增加449.88万元，增长23%。主要原因一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。较年初预算数增加232.15万元，增长11%。主要原因一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成；三是项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1617.26万元。其中：人员经费1439.58万元，较上年决算数增加146.86万元，增长11%，主要原因一是人员增加，导致工资、保险、公积金等基本支出增加；二是2014年10月至2016年12月准备期职业年金征缴在2021年完成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费177.68万元，较上年决算数增加26.57万元，增加18%，主要原因是人员增加，需要购买家具、电脑等各类办公设备，办公费、邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.38万元，较年初预算数减少10.62万元，下降42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.23万元，增长9%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费11.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大监督、人大调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费等费用支出，较年初预算数减少6.8万元，下降38%，主要原因是厉行节约，公车运行费有剩余。较上年支出数增加1.89万元，增长11%，主要原因是人大监督力度加强，外出调研次数增多。

公务接待费3.18万元，主要用于接待上级部门、重庆其他区县、国内其他省市到本单位检查指导工作和学习考察人大工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降55%，主要原因是受疫情影响，2021年到长寿学习考察人员比预计人数少。较上年支出数减少0.66万元，减少17%，主要原因一是厉行节约，二是受疫情影响，因此公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待31批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.18元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出177.68万元，比2020年度增加26.57万元，增长18%，主要原因是人员增加导致办公经费、工会经费增加。机关运行经费主要用于办公费、工会行政补助、办公用固定资产购置费、信息网络购置更新费等。

本年度会议费支出71.3万元，较上年决算数减少15.76万元，下降18%，主要原因是受疫情影响，精简会议，很多会议采取视频形式召开。

本年度培训费支出53.49万元，较上年决算数增加44.72万元，增加510%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，代表及委员履职能力提升培训计划调整；2021年，我单位组织部分市区人大代表及人大工作者到市外培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金790.5万元。其中，一般性项目5个，涉及资金790.5万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

公开单位联系人：王春雨，联系电话：023-40661275。