一、单位基本情况

（一）职能职责。

长寿区土地房屋征收事务中心为区政府办公室管理的事业单位，主要职责如下：

负责统筹协调、组织实施全区集体土地房屋征收补偿安置工作和国有土地上房屋征收补偿工作。

（1）宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收补偿安置工作的法律法规及相关政策。

（2）承办全区土地房屋征收补偿安置事务性工作。

（3）开展征地动员和政策宣传。

（4）拟定征地补偿安置方案，报请区政府发布征地补偿安置方案公告；测算并落实征地补偿安置有关费用；办理补偿登记并签订征地补偿安置协议。

（5）对镇（街道）确定具体的人员安置对象进行复核，并报区政府核准；会同区人力社保部门落实养老保险缴费补贴。

（6）履行征地补偿安置协议，足额支付征地补偿安置费用。

（7）对未签订征地补偿安置协议的，依法拟定征地补偿安置决定，报区政府审签后送达。

（8）负责土地房屋征收中有关文书的送达、公示；协助办理与土地房屋征收有关的听证会议、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等事务工作。

（9）负责各项目费用结算及土地房屋征收档案的收集、存档，完成相关数据的统计上报工作；配合区政府做好信息公开工作。

（10）做好土地房屋征收补偿安置的信访工作。

（11）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位内设征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、综合科、财务科、信访科等六个科室。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,890.98万元(含上年结转885.45万元），支出总计9,890.98万元。收入较上年决算数减少7,729.84万元、下降43.87%，支出较上年决算数减少6,844.39万元、下降40.90%，主要原因是上年渝长高速扩能项目收入、支出资金为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目收入为15,000.00万元、支出资金为14,114.55万元。而本年渝长复线高速公路建设项目收入、支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入、支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目收入、支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入、支出资金为488.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9,005.53万元，较上年决算数减少8,615.29万元，下降48.89%，主要原因是上年渝长高速扩能项目收入为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目收入为15,000.00万元。而本年渝长复线高速公路建设项目收入为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入为3,000.00万元；长寿区铁路夹角地项目收入资金为3314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入资金为488.00万元。其中：财政拨款收入9,005.53万元，占100%。此外，年初结转和结余885.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9,890.98万元，较上年决算数减少6,844.39万元，下降40.90%，主要原因是上年渝长高速扩能项目支出资金为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目支出资金为14,114.55万元。而本年渝长复线高速公路建设项目支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目支出资金为488.00万元。其中：基本支出703.43万元，占7.11%；项目支出9,187.55万元，占92.89%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少885.45万元，下降100%，主要原因是及时推进征地拆迁等相关事宜，合理安排资金，及时支付相关款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入9,005.53万元、支总计9,890.98万元。与2020年相比，财政拨款收入减少8,615.29万元，下降48.89%，支出总计减少6,844.39万元，下降40.90%。主要原因是上年渝长高速扩能项目收入、支出资金为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目收入为15,000.00万元、支出资金为14,114.55万元。而本年渝长复线高速公路建设项目收入、支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入资金为3000.00万元，支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目收入、支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入、支出资金为488.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入703.43万元，较上年决算数增加82.61万元，增长13.3%。主要原因是主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加。较年初预算数增加18.47万元，增长2.7%。主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加，增加额为2.27万元；增加在职超额绩效16.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出703.43万元，较上年决算数增加82.61万元，增长13.3%。主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加。较年初预算数增加18.47万元，增长2.7%。主要原因是本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加，增加额为2.27万元；增加在职超额绩效16.20万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.45万元，占0.50%，与年初预算一致。

（2）社会保障和就业支出120.00万元，占17.06%，较年初预算数减少1.08万元，减少率0.89%，主要原因是职工调进调出等原因导致社保缴费基数减少。

（3）卫生健康支出27.66万元，占3.93%，较年初预算数增加0.27万 元，增长0.99%，主要原因是职工增资调资等原因导致医保缴费基数调增。

（4）自然资源海洋气象等支出524.33万元，占74.54%，较年初预算数增加18.95万 元，增长3.75%，主要原因是年中部分职工岗位晋升、职工正常工资调增等增加支出2.75万元，以及在职超额绩效增加支出16.20万元。

（5）住房保障支出28.00万元，占3.98%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.19%，主要原因是职工增资调资等原因导致住房公积金缴费基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出703.43万元。其中：人员经费607.50万元，较上年决算数增加89.53万元，增长17.3%，主要原因是主要原因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费等都有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、职工住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费95.93万元，较上年决算数减少6.92万元，下降6.7%，主要原因是本年物业管理、工会经费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余885.45万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,302.10万元，较上年决算数减少8,697.90万元，下降51.2%，主要原因是上年渝长高速扩能项目收入资金为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目收入资金为15,000.00万元。而本年渝长复线高速公路建设项目收入资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目收入资金为3,000.00万元；长寿区铁路夹角地项目收入资金为3314.10万元；长寿区铁路货运车场项目收入资金为488.00万元。本年支出9,187.55万元，较上年决算数减少6,927.00万元，下降43%，主要原因是上年渝长高速扩能项目支出资金为2,000.00万元；重庆职工会计专科学校项目支出资金为14,114.55万元。而本年渝长复线高速公路建设项目支出资金为1,500.00万元；重庆职工会计专科学校建设项目支出资金为3,885.45万元；长寿区铁路夹角地项目支出资金为3,314.10万元；长寿区铁路货运车场项目支出资金为488.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.33万元，较年初预算数减少9.17万元，下降55.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.79万元，增长12.1%，主要原因是公务车使用年限及行使里程增加，维修费用有所增加，车均维修费2.44万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.33万元，主要用于全区征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降45.7%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.88万元，增长13.6%，主要原因是公务车使用年限及行使里程增加，维修费用有所增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.09万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）      机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.26万元，下降55.3%，主要原因是我单位严格控制会议数量、规模和会期，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则开展会议。本年度培训费支出4.12万元，较上年决算数增加0.58万元，增长16.4%，主要原因是主要原因是为提高职工业务能力，增加了职工学习培训的人次，培训费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购服务支出11.13万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公区域采购物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金9,890.98万元。其中，一般性项目4个，涉及资金9,187.55万元。

（二） 绩效自评结果。

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40883525