其他部门决算_重庆市长寿区人民政府

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[索引号] 12500221009304246G/2022-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 长寿区供销社
[ 成文日期 ] 2022-10-12
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2022-10-12

重庆市长寿区供销合作社联合社 2021年度部门决算公开说明

重庆市长寿区供销合作社联合社

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

2.研究拟订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关规章制度；

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥流通、储备和供应工作，承担化肥、棉花等重要物资的政府商业储备、救灾应急储备任务；

4.指导推进全区农村合作经济组织发展，指导推动发展各类专业合作社，指导系统行业协会建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；

5.加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；

6.参与构建新型农业社会化服务体系、现代农业建设、农业产业化经营工作，大力开展农村社区综合服务；

7.参与推进新农村现代流通服务网络建设，构建农村现代经营服务新体系，发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络和市场建设；

8.依法管理运营本级社有资产，对社有出资企业行使出资人职责；

9.加强基层社建设，对所属企业行使指导、协调、监督、服务、教育培训职能；依法维护供销合作社权益，增强联合社的服务功能；

10.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动；

11.负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作，负责全区供销企业的行业安全监管，并承担相应的监管责任；

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市长寿区供销合作社联合社下设6个内设机构：分别为办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科、电商信息科、监事会办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2021年度决算编制为一级预算单位，本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1189.8万元，支出总计1189.8万元。收支较上年决算数增加94.17万元、增长8.6%，主要原因是有上年项目资金结转。

2.收入情况。2021年度收入合计1106.8万元，较上年决算数减少101.83万元、下降8.43%，主要原因是基层社建设项目减少。其中：财政拨款收入1106.8万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1189.8万元，较上年决算数增加94.17万元、增长8.6%，主要原因一是退休干部健康休养费增加，二是有上年项目资金结转83万元。其中：基本支出677.84万元，占56.97%；项目支出511.96万元，占43.03%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 1189.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.83万元、下降1.56%，主要原因是基层社建设项目减少；支出总计增加94.17万元、增长8.6%，主要原因是退休干部健康休养费增加和有上年项目资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1088.39万元，较上年决算数减少101.83万元，下降8.56%。主要原因是基层社建设项目减少。较年初预算数增加19.35万元，增长1.81%。主要原因是退休干部健康休养费增加。此外，年初财政拨款结转和结余83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1171.39万元，较上年决算数增加94.17万元，增长8.74%。主要原因是退休干部健康休养费增加和有上年项目资金结转。较年初预算数增加102.35万元，增长9.57%。主要原因是退休干部健康休养费增加和有上年项目资金结转。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出677.84万元。其中：人员经费554.87万元，较上年决算数增加105.69万元，增长23.53%，主要原因是职工人数增加、职工工资支出和退休干部健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤、离退休支出、住房公积金等。公用经费122.97万元，较上年决算数增加10.51万元，增长9.35 %,主要原因是新增人员配置办公设施设备等。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余 0.00万元。本年收入18.41万元，与上年决算数持平。本年支出 18.41万元，与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.5 万元，较年初预算数增加16.3万元，增长133.61 %，主要原因是增加公务用车购置经费。较上年支出数增加16.4万元，增长135.54 %，主要原因是增加公务用车购置经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度无因公出国支出。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展供销业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与年初预算数持平。

公务接待费6万元，主要用于接待全国供销总社、市供销总社以及国内其他省市区供销社到本单位调研指导“三社”融合、废弃农膜回收及利用等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.6万元, 下降21.05 %。较上年支出数减少1.6万元，下降21.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度无因公出国；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待86批次689人。2021年本部门人均接待费87.08元，车均购置费18万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出122.97万元，比2020年度增加10.51万元，增长9.35%，主要原因是新增人员配置办公设施设备等。机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

本年度会议费支出8.86万元，较上年决算数减少0.33万元，下降3.67%，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。本年度培训费支出 7.36万元，较上年决算数减少0.14万元，下降1.87 %，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出22.34万元，其中：政府采购货物支出22.34万元。授予中小企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的19.43%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评14项，涉及资金511.96万元。其中，重点专项3个，涉及资金55.16万元；一般性项目11个，涉及资金456.8万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

2021年度部门整体绩效自评表

部门(单位)名称	重庆市长寿区供销合作社联合社			联系人及电话	黄碧秀 40408104
全年资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	1189.8		总量	1189.8		100%
	其中：财政资金	1189.8		其中：财政资金	1189.8		100%
当年整体绩效目标	年初设定目标				实际完成情况
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位指导推进全区农村合作经济组织发展，加强农村综合服务体系建设，构建新型农业社会化服务体系，推进新农村现代流通服务网络建设，加强基层社建设等职能。完成“三社”融合发展、加厚和可降解地膜推广示范、化肥淡季储备贷款贴息等项目，实现项目绩效目标。				保障了本单位人员经费和基本运转，履行了本单位指导推进全区农村合作经济组织发展，加强农村综合服务体系建设，推进新农村现代流通服务网络建设，加强基层社建设等职能。完成了“三社”融合发展、废弃农膜回收利用和加工加厚和可降解地膜推广示范、化肥淡季储备贷款贴息等项目，实现了项目绩效目标。
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	96	—
	公用经费控制率	10	≤110%	99.99%	100%	10
	三公经费变动率	10	≤0%	-13.20%	100%	10
	结转结余率	10	≤10%	0	100%	10
	部门（单位）财务合规性	10	是	是	100%	10
	部门（单位）内控制度是否完善	10	是	是	100%	10
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	≥80%	95%	100%	10
	培育“三社”融合示范单位和亮点单位	5	5个	3个	60%	3	因不符申报规定，未通过
	加厚和可降解地膜推广使用面积	5	650亩	500亩	83%	4	有2个业主未实施
	化肥淡季储备化肥量	5	10000吨	8000吨	80%	4	因受抵押条件的限制，贷款额度受限；同时由于化肥价格大幅上涨，实施主体减少了储备库存量。
	供销项目完成及时率	10	100%	100%	100%	10
	供销项目验收合格率	10	100%	100%	100%	10
	项目资金划拨及时率	5	100%	100%	100%	5
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2021年度项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	财政资金（万元）	得分	备注
1	2021年党组织工作活动经费	3.39	100
2	2021年办公用房租金	18.41	100
3	2021年公务用车购置经费	18	100
4	2021年废弃农膜回收利用专项资金	111.5	99
5	2021年废弃农膜回收利用专项资金（第二批）	55.3	99
6	2021年废弃农膜回收利用专项资金（第三批）	77.2	100
7	2020年市级服务业发展（新网工程）资金预算	27	96
8	2021年农村三社融合发展资金（农民合作社中心运营）	10	100
9	2021年农村三社融合发展资金（基层社示范社建设）	40	100
10	2021年农村三社融合发展资金（农村综合服务社发展）	40	100
11	2020年农村三社融合发展资金—农村综合服务社发展项目	56	100
12	2021年“三社”融合发展资金项目	39.87	100
13	2021年长寿区加厚和可降解地膜推广示范项目	8.63	95
14	2021年化肥淡季储备贷款贴息项目	6.66	96
	合计	511.96

2021年度项目支出绩效目标自评表

专项（项目）名称	2021年非公党组织工作活动经费			联系人及电话	周遵华15856080561
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	3.39		总量	3.39		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	3.39		其中：财政资金	3.39		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	非公党支部开展“三会一课”和主题党日活动；非公党支部开展困难党员节日慰问，订阅党报党刊用于学习。				非公党支部开展“三会一课”和主题党日活动；非公党支部开展困难党员节日慰问，订阅党报党刊用于学习。
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	服务系统非公党支部个数	20	8个	8个	100%	20
	服务社会组织联合党支部个数	20	1个	1个	100%	20
	服务非公党支部党员数量	20	229个	229个	100%	20
	慰问困难党员	20	≥15人	20人	100%	20
	受益对象满意率	20	≥90%	>90%	100%	20


说明	无

专项（项目）名称	2021年办公用房租金			联系人及电话	周遵华15856080561
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	18.41		总量	18.41		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	18.41		其中：财政资金	18.41		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	为区供销社及社有企业提供办公场地，开展供销社各项工作。				为区供销社及社有企业提供办公场地，开展供销社各项工作。
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	提供办公场所面积	20	1394.83㎡	1394.83㎡	100%	20
	机关及社有企业办公人数	20	≥25人	26	100%	20
	开展各项为农服务工作	20	优	优	100%	20
	保障单位日常正常运转	20	100%	100%	100%	20
	受益对象满意率	20	≥90%	100%	100%	20

说明	无

专项（项目）名称	2021年公务用车购置经费			联系人及电话	周遵华15856080561
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	18		总量	18		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	原公务车渝A6G272报废，为满足应急抢险、服务指导基层供销社及公司工作、市内区外出差需要，新购置公务车1辆。				新购置帕萨特公务车1辆，车牌渝A79E3E。原公务车渝A6G272已交由机关事务局处置中。
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	新采购车辆	20	1台	1台	100%	20
	购置车辆质量合格率	20	100%	100%	100%	20
	采购程序规范性	20	100%	100%	100%	20
	2021年12月完成购置	10	100%	100%	100%	10
	保障单位日常运转	10	100%	100%	100%	10
	确保公务车辆正常运转	10	≥98%	100%	100%	10
	受益对象满意率	10	≥90%	100%	100%	10

说明	无

	专项（项目）名称		2021年废弃农膜回收利用项目							联系人及电话	冯琴13594865056
	主管部门		区供销社							实施单位	区供销社
	项目资金（万元）		全年预算数（A）							全年执行数（B）					执行率（B/A,%)
			总量			111.5				总量	111.5				项目自评得分（ 99 ）
			其中：财政资金			111.5				其中：财政资金	111.5
	年度总体目标		年初设定目标								全年目标实际完成情况
			完成市级下达的农膜386吨，肥料包装物110吨，30%的涉农行政村建设回收站点，通过市级中介机构验收、市供销合作总社吨位确认。								完成了全年目标任务
	绩效指标		指标名称		分值			年度指标值		全年完成值	完成比例		自评得分		未完成原因和改进措施及相关说明
			合计		100			—		—	—		99		—
			产出指标		20			完成全区废弃农膜回收任务量≥496吨		回收废弃农膜553.37吨	112%		20
					20			建成农村农膜回收网点≥66个		建成村级回收点122个	100%		20
					10			市级中介验收合格率100%		通过中介验收和市总社确认	100%		10
					10			2021年10月底前完成农膜回收任务100%		10月底即完成回收任务	100%		10
					10			2021年10月底前完成网点建设任务100%		10月底即完成网点建设任务	100%		10
			效益指标		10			补助农膜回收资金111.5万元		请示区政府同意，按照各环节补助回收工作，财政资金全部用于农膜回收	100%		10
					10			减少废弃农膜量≥496吨		回收废弃农膜553.37吨，即减少了残留量553.37吨	100%		10
					5			提高农户对废弃农膜环境污染的认识≥50%		农户对农膜环境污染的认识还有待提高	90%		4		对农膜环境污染的宣传力度还不够，宣传方式还较单一，还缺乏宣传的持续性
			满意度指标		5			受益农户满意率90%		满意	100%		5
	说明		无
专项（项目）名称		2021年废弃农膜回收利用专项资金项目							联系人及电话			冯琴13594865056
主管部门		区供销社							实施单位			区供销社
项目资金（万元）		全年预算数（A）							全年执行数（B）							执行率（B/A,%)
		总量		55.3					总量			55.3				项目自评得分（ 99 ）
		其中：财政资金		55.3					其中：财政资金			55.3
年度总体目标		年初设定目标										全年目标实际完成情况
		按照标识牌、制度牌、台账、价格牌“四统一”的标准，在涉农行政村建成村级回收站点119个，超额完成市级下达的目标任务。										全面完成目标任务
绩效指标		指标名称		分值			年度指标值		全年完成值			完成比例		自评得分		未完成原因和改进措施及相关说明
		合计		100			—		—			—		99		—
		产出指标		20			超额完成全区废弃农膜回收任务量≥496吨		回收废弃农膜553.37吨			112%		20
				20			建成农村农膜回收站点≥119个		建成村级回收点122个			100%		20
				10			市级中介验收合格率100%		通过中介验收和市总社确认			100%		10
				10			2021年11月底前完成农膜回收任务100%		10月底即完成回收任务			100%		10
				10			2021年11月底前完成网点建设任务100%		10月底即完成网点建设任务			100%		10
		效益指标		10			补助农膜回收资金55.3万元		按照请示区政府的补助方案，按环节补助资金55.3万元用于回收企业、回收站点等			100%		10
				10			减少废弃农膜量≥496吨		回收废弃农膜553.37吨，即减少废弃农膜553.37吨			100%		10
				5			提高农户对废弃农膜环境污染的认识≥50%		农户对农膜环境污染的认识还有待提高			45%		4		对农膜环境污染的宣传力度还不够，宣传方式还较单一，还缺乏宣传的持续性
				5			受益农户满意率90%		满意			100%		5
说明		无

专项（项目）名称	2021年废弃农膜回收利用资金项目			联系人及电话	冯琴13594865056
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	77.2		总量	77.2		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	77.2		其中：财政资金	77.2		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成农膜和肥料包装物加工市级任务量。				已全面完成全年目标任务
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	产出指标	20	完成全区废弃农膜加工任务量≥1000吨	经验收全年共加工废弃农膜 1,282吨	100%	20
		10	市级中介验收合格率100%	通过中介验收和市总社确认	100%	10
		10	2021年11月底前完成加工任务100%	超额完成加工任务	100%	10
	效益指标	20	补助农膜加工资金77.2万元	经中介验收和市级确认后已全额拨付补助资金至加工企业	100%	20
	效益指标	30	减少废弃农膜量≥1000吨	减少废弃农膜1282吨	100%	30
	满意度指标	10	受益农户满意率90%	受益农户满意率90%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2020年市级服务业发展（新网工程）资金			联系人及电话	冯琴13594865056
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	27		总量	60.74397		项目自评得分（ 96 ）
	其中：财政资金	27		其中：财政资金	27		项目自评得分（ 96 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	长寿区再生资源分拣中心建设内容之一，主要用于废旧物资回收、分拣进出过秤地磅（秤重≧100吨）设备购置，建设砖混结构地磅计量服务楼257.4㎡。				已全部完成建设内容
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	96	—
	产出指标	20	地磅秤1台	100%	100%	20
		15	砖混结构地磅计量服务楼257.4㎡	100%	100%	15
		10	工程及设备质量合格率100%	100%	100%	10
		5	2021年11月底前建成投用	100%	100%	5
	效益指标	10	过磅秤服务收入≥5万元	100%	50%	8	2022年7月将该分拣中心将全面建成投用
		15	规范城区回收站点30个	100%	60%	14
		15	为50个回收经营户提供服务	100%	50%	14
	满意度指标	10	受益回收经营户满意率≥90%	100%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2021年农村三社融合发展资金-长寿区农民合作社服务中心运营				联系人及电话		晏小丽40408104
主管部门	区供销社				实施单位		区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
	总量	10			总量		10		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	10			其中：财政资金		10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	为农民合作社等涉农经营主体代帐服务80家以上；为各类农业新型经营主体提供审办、档案管理、代办咨询等服务不低于100次；开展农民专业合作社及基层组织体系负责人及骨干培训2次。						为农民合作社等涉农经营主体代帐服务80家以上；为各类农业新型经营主体提供审办、档案管理、代办咨询等服务不低于100次；开展农民专业合作社及基层组织体系负责人及骨干培训2次。
绩效指标	指标名称		分值	年度指标值		全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计		100	—		—	—	100	—
	为农民合作社、基层社、农业公司经营主体提供代账、税务申报服务		15	≥80个		≥80个	100%	15
	为全区农民合作社、基层社、农业公司经营主体提供审办、档案管理、工商注册、变更、注销、代办咨询服务		15	100个		100个	100&	15
	开展农民专业合作社及基层组织体系负责人及骨干培训服务		15	2次		2次	100%	15
	培训人数		15	≥80人		≥80人	100&	15
	培训验收合格率		10	100%		100%	100%	10
	为全区农民合作社、基层社、农业公司经营主体代账服务		10	≤12月		≤12月	100&	10
	提供就业岗位		10	3人		3人	100&	10
	服务对象满意率		10	≥90%		≥90%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2021年农村三社融合发展资金—基层社示范社建设项目			联系人及电话	黄碧秀40408104
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	40		总量	40		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	建设基层社示范社1个				完成长寿区晏家街道供销社示范社建设
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	建设基层社示范社个数	20	1个	1个	100%	20
	项目验收合格率	20	100%	100%	100%	20
	项目完成及时率	15	100%	100%	100%	15
	为农提供生产、生活服务项目	15	≥5个	>5个	100%	15
	项目实施后正常运营年限	15	≥3年	>3年	100%	15
	服务对象满意度	15	≥90%	>90%	100%	15
说明	无

专项（项目）名称	2021年农村三社融合发展资金—农村综合服务社发展项目			联系人及电话	黄碧秀40408104
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	40		总量	40		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	建设农村综合服务社星级社7个				完成农村综合服务社星级社建设7个
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	培育三星级农村综合服务社个数	15	2个	2个	100%	15
	培育四星级农村综合服务社个数	15	3个	3个	100&	15
	培育五星级农村综合服务社个数	15	2个	2个	100%	15
	培育农村综合服务社星级社经营面积	10	≥700㎡	>800㎡	100&	10
	项目验收合格率	10	100%	100%	100%	10
	项目完成及时率	10	100&	100&	100&	10
	各类商品年销售额和经营服务额	10	≥90万元	>90万元	100%	10
	吸收常住农户入社率	5	≥20%	>20%	100&	5
	受益对象满意度	10	≥90%	>90%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2020年农村三社融合发展资金—农村综合服务社发展项目			联系人及电话	黄碧秀40408104
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	56		总量	56		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	56		其中：财政资金	56		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	建设农村综合服务社星级社11个				完成农村综合服务社星级社建设11个
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	培育三星级农村综合服务社个数	15	6个	6个	100%	15
	培育四星级农村综合服务社个数	15	4个	4个	100&	15
	培育五星级农村综合服务社个数	15	1个	1个	100%	15
	培育农村综合服务社星级社经营面积	10	≥900㎡	>900㎡	100&	10
	项目验收合格率	10	100%	100%	100%	10
	项目完成及时率	10	100&	100&	100&	10
	各类商品年销售额和经营服务额	10	≥100万元	>100万元	100%	10
	吸收常住农户入社率	5	≥20%	>20%	100&	5
	受益对象满意度	10	≥90%	>90%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2021年“三社”融合发展资金项目			联系人及电话	黄碧秀40408104
主管部门	区供销社			实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	39.8696		总量	39.8696		项目自评得分（ 100 ）
	其中：财政资金	39.8696		其中：财政资金	39.8696		项目自评得分（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	培育“三社”融合示范单位2个，示范亮点单位1个。				完成培育“三社”融合示范单位2个，示范亮点单位1个。
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	“三社”融合示范亮点单位	15	1个	1个	100%	15
	“三社”融合示范单位	15	2个	2个	100%	15
	项目验收合格率	15	100%	100%	100%	15
	项目完成及时率	15	100%	100%	100%	15
	带动农民增加收入	15	≥10万元	>10万元	100%	15
	带动农民就业人数	15	≥30人次	>30人次	100%	15
	受益对象满意度	10	≥90%	>90%	100%	10
说明	无

专项（项目）名称	2021年长寿区加厚和可降解地膜推广示范项目				联系人及电话	冯琴13594865056
主管部门	区供销社				实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
	总量		12		总量	8.63			项目自评得分（ 95 ）
	其中：财政资金		12		其中：财政资金	8.63
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	在4-6个街镇、6-8个农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体中，推广蔬菜基地、粮食种植覆膜、果树除草等覆膜，推广使用面积650亩。其中：加厚地膜试验示范300亩，可降解地膜试验示范350亩。					在3个街镇，5个农业经营主体中推广了蔬菜种植覆膜和果树除草覆膜，实施面积500亩。
绩效指标	指标名称	分值		年度指标值	全年完成值		完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100		—	—		—	95	—
	产出指标	5		推广示范街镇≥4个	3个		75%	4	宣传力度不够，申报主体集中在3个街镇。
		5		实施经营主体≥6个	5个		83%	4	下达任务后，有2个实施主体未按时完成项目建设任务
		20		推广面积≥650亩	500亩		83%	19	下达任务后，有2个实施主体未按时完成项目建设任务
		20		项目验收合格率≥100%	100%		100%	20
		10		2021年12月底投资完成率≥100%	100%		100%	10
		5		减少实施主体投入成本≥10万元	减少实施主体投入成本7.28万元		73%	4	下达任务后，有2个实施主体未按时完成项目建设任务
	效益指标	5		增加实施主体收益≥10万元	通过减少实施主体投入成本和增加种植业产量，约增加收入10万元		100%	5
		10		示范带动街镇≥4个	示范带动街镇3个		75%	9
		10		减少废弃农膜残留≥5吨	减少废弃农膜残留约5吨		100%	10
		5		增强农户对环境友好型农膜的知晓率≥85%	增强农户对环境友好型农膜的知晓率≥85%		100%	5
		5		受益群众满意率≥96%	受益群众满意率100%		100%	5
说明	无

专项（项目）名称	2021年化肥淡季储备贷款贴息项目				联系人及电话	冯琴13594865056
主管部门	区供销社				实施单位	区供销社
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		21.75		总量	6.667706		项目自评得分（ 96 ）
	其中：财政资金		21.75		其中：财政资金	6.667706
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	计划6个月（7-12月）储备化肥1万吨，储备贴息银行贷款总规模控制在1000万元内。通过化肥淡季储备调节化肥市场供求，引导市场价格，维护市场稳定和正常价格秩序，防止哄抬物价，满足春耕生产用肥需求，达到稳价保供目的。					实际贷款356.2万元，贷款资金储备化肥2039.4吨。
绩效指标	指标名称	分值		年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100		—	—	—	96	—
	产出指标	10		碳铵、尿素、磷肥、复合肥企业自行储备和项目贴息储备量≥1万吨	贷款资金储备化肥2039.4吨，但企业自筹资金储备化肥基本满足市场需求	80%	8	因受抵押条件的限制，贷款额度受限；同时由于化肥价格大幅上涨，实施主体减少了储备库存量。
		10		储备肥质量合格率≥100%	完成	100%	10
		10		2021年6月底前申报评审等工作完成率≥100%	完成	100%	10
		20		2021年12月底淡储完成率≥90%	完成	100%	20
	效益指标	10		实现化肥销售收入≥1000万元	贷款储备的化肥实现销售收入约500万元	90%	8	因受抵押条件的限制，贷款额度受限；同时由于化肥价格大幅上涨，实施主体减少了储备库存量。
		30		春耕化肥供应不断档缺销街镇≥19个	保障了全区农业生产特别是春耕生产用肥需求。基本实现了保价稳供目的	100%	30
	满意度指标	10		农户化肥使用满意率≥96%	完成	100%	10
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：黄碧秀

联系方式：023-40408104

附件下载：

附件1：重庆市长寿区供销合作社联合社2021年部门决算公开表.pdf
附件2：重庆市长寿区供销合作社联合社2021年度绩效自评公开表.pdf

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