重庆市长寿区残疾人联合会

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

（二）机构设置。长寿区残联内设办公室（就业科）、信访维权科，下设长寿区残疾人综合服务中心（事业单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市长寿区残疾人联合会部门包括：重庆市长寿区残疾人联合会、下属二级单位重庆市长寿区残疾人综合服务中心。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总数。　　

　　纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：　　

1. 重庆市长寿区残疾人综合服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2075.65万元，支出总计2075.65万元。收支较上年决算数增加316.83万元、增长18.01%，主要原因是上级资金增加及跨年度结算项目收支增加。  

2.收入情况。2021年度收入合计2075.65万元，较上年决算数增加316.83万元、增长18.01%，主要原因是上级资金增加及跨年度结算项目收入增加。其中：财政拨款收入2075.65万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2075.65万元，较上年决算数增加316.83万元、增长18.01%，主要原因是跨年度结算项目支出增加。其中：基本支出362.26万元，占17.45%；项目支出1713.39万元，占82.55%元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计2075.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加316.83万元，增长18.01%。主要原因是上级资金增加及跨年度结算项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1920.65万元，较上年决算数增加267.18万元，增长16.16%。主要原因是上级资金增加及跨年度结算项目收入增加。较年初预算数增加5.53万元，增长0.29%。主要原因是有新调入人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1920.65

万元，较上年决算数增加267.18万元，增长16.16%。主要原因是跨年度结算项目支出增加。较年初预算数增加5.53万元，增长0.29%。主要原因是有新调入人员。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出362.26万元。其中：人员经费329.49万元，较上年决算数增加78.04万元，增长31.04%，主要原因是有新调入人员，有“增资调资”，及清缴以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费32.77万元，较上年决算数减少24.75万元，下降43.03%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入155万元，较上年决算数增加49.65万元，增长47.13%，主要原因是增加上级补助政府性基金用于残疾人事业支出。本年支出155万元，较上年决算数增加49.65万元，增长47.13%，主要原因是增加上级补助政府性基金用于残疾人事业支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.58万元，较年初预算数减少3.03元，下降31.53%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少2.21万元，下降25.14%，主要原因是厉行节约，严格规范公务车使用管理，从而降低公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出和公务车购置费。费用支出和年初预算数、上年支出数相同，主要原因是我单位目前暂无因公出国（境）和购置公务车辆计划。

公务车运行维护费5.75万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务活动服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降36.11%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少2.56万元，下降30.81%，主要原因是厉行节约，严控公车使用管理。

公务接待费0.83万元，主要用于接待残疾人事业公务活动。费用支出较年初预算数增加0.22万元，增长36.07%，主要原因是市残联多次来长检查工作，接待人次较预算增加。较上年支出数增加0.35万元，增长72.92%，主要原因是上年受新冠疫情影响，接待人次较少，2021年市残联多次来长检查工作，接待人次较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出32.77万元，比2020年度减少24.75万元，下降43.03%，主要原因是厉行节约，严控支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.39万元，下降52%，主要原因是疫情防控要求，减少人员流动，减少线下会议人次。本年度培训费支出90.62万元，较上年决算数减少4.18万元，下降4.41%，主要原因是减少残疾人事业项目培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额49.6万元，其中：政府采购服务支出49.6万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的19.35%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的19.35%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和4个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金1713.39万元。其中，重点专项4个，涉及资金1713.39万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

2021年度我单位主要有4个项目：残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出。从评价情况来看，各项目资金执行率均为100%，项目总体完成情况较好。具体如下：

残疾人康复项目，主要用于为我区残疾儿童提供康复救助，为残疾人提供功能训练和支持性服务，精准康复家庭医生签约，为精神病患者提供服药和住院医疗救助、为贫困白内障患者实施免费复明手术，有辅具需求的残疾人获得基本型辅具适配，让全区85%以上有康复需求的残疾人得到康复服务。预算金额693.19万元（其中包含政府性基金预算147万元），全年执行数693.19万元，资金执行率100%，绩效指标全部完成，得分100；

残疾人就业和扶贫项目，主要用于开展残疾人农村实用技术培训、就业扶持等工作；对符合条件的残疾人扶贫基地给予补贴等。预算金额137.9万元，全年执行数137.9万元，资金执行率100%，绩效指标全部完成，得分100；

残疾人体育项目，主要用于推动我区残疾人文化体育事业发展，支持残疾人参与各类文化体育运动，加大残疾人文化体育示范点管理力度，发挥文体阵地作用；组织我区残疾人运动员参加各类体育赛事；加强我区体育人才培养，给予优秀残疾人运动员训练补贴及在市级以上体育赛事获得优异成绩的残疾运动员给予奖励；市残疾人旱地冰壶项目训练基地、象棋和围棋项目训练基地建设及管理。预算金额83.2万元（其中包含政府性基金预算8万元），全年执行数83.2万元，资金执行率100%，绩效指标全部完成，得分100；

其他残疾人事业支出项目，主要用于残疾人教育、残疾人托养、残疾人居家无障碍改造、节日慰问、商业保险购买、残疾人信息调查核查及数据动态更新、残疾人权益保障、三代证集中换发、残疾人事业和残疾人工作宣传、基层残疾人组织建设、购买申请类服务、残疾评定补贴、疾人机动轮椅车燃油补贴等其他促进残疾人事业发展的支出。预算金额799.1万元，全年执行数799.1万元，资金执行率100%，绩效指标全部完成，得分100。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李茜     联系方式：023-40408682