重庆市长寿区人民政府研究室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民政府研究室是区政府工作部门，主要职责是：

1.文稿起草。负责起草《政府工作报告》；牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向市委、市政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；根据区政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。

2.调查研究。围绕区政府的中心工作和重大任务，负责组织或参与对长寿经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见。

3.决策服务。发挥参谋和智库作用，协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究，跟踪研究国内外以及全市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府及区政府领导同志决策提供参考建议和理论支撑。

4.联络协调。加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内市外相关政府决策咨询部门和重点课题研究的工作交流。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区人民政府研究室设有3个内设机构。

1.综合科（调查研究科）。负责文电收发、机要保密、会务、档案、印章管理、内保、党建、组织人事、机构编制、财务、资产管理、政务公开、后勤服务和离退休人员工作；牵头负责协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究；负责与市政府研究室及市内市外相关单位的联络协调工作；负责政府自身建设和党风廉政等方面调查研究，起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

2.经济发展科。负责牵头起草《政府工作报告》；牵头起草区政府主要领导同志综合性讲话和报告等文稿。负责财税、金融、工业、科技、信息化、国资、交通、能源、统计、商贸物流、建筑业、房地产业、大数据应用、市场监管、民营经济、改革开放等方面重大问题的调查研究，起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

3.城乡社会科。负责参与起草《政府工作报告》；参与起草区政府主要领导同志综合性讲话和报告等文稿。负责城乡建设、城市管理、农业农村、水利、扶贫开发、自然资源、生态环保、教育、医疗保障、卫生健康、文化、旅游、体育、人力保障、劳动就业、安全生产、应急管理、退役军人事务、公安、司法、民政、信访、群团、民族宗教、社区建设等方面重大问题的调查研究，起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

重庆市长寿区人民政府研究室为2019年机构改革新设立部门，2020年无机构改革事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计246.82万元，支出总计256.65万元，年末结转和结余9.85万元。收支较上年决算数增加94.71万元、增长58.48%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。

2.收入情况。2020年度收入合计246.82万元，较上年决算数增加75.03万元，增长43.68%。主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。其中：财政拨款收入246.82万元，占100.00%。此外，年初结转和结余9.83万元。

3.支出情况。2020年度支出合计256.65万元，较上年决算数增加94.71万元、增长58.48%。主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。其中：基本支出185.48万元，占72.27%；项目支出71.17万元，占27.73%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少9.83万元，减少100%。主要原因是《微见》项目执行完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计256.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加84.86万元，增长49.4%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入246.82万元，较上年决算数增加75.03万元，增长43.68%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。较年初预算数减少8.99万元，下降3.5 %，主要原因是年中政策调整核减项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余9.83万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出256.65万元，较上年决算数增加94.71万元，增长58.48%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出和《微见》等项目支出，而2020年收支为完整年度。较年初预算数减少9.01万元，下降3.4%，主要原因是年中政策调整核减项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少9.83万元，减少100%，主要原因是《微见》项目执行完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出185.48万元。其中：人员经费145.34万元，较上年决算数增加48.07万元，增长49.42%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出，而2020年收支为完整年度。人员经费用途主要包括工资福利支出143.38万元、对个人和家庭的补助1.96万元。公用经费40.14万元，较上年决算数增加6.03万元，增长17.68 %，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出，而2020年收支为完整年度。公用经费用途主要包括邮电费2.76万元、差旅费13.26万元、培训费0.9万元、劳务费7.14万元、工会经费7.07万元、其他交通费用8.29万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 本部门2020年度无“三公”经费支出。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出40.14万元，比2019年度增加6.03万元，增长17.68 %，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出，而2020年收支为完整年度。机关运行经费主要用于邮电费2.76万元、差旅费13.26万元、培训费0.9万元、劳务费7.14万元、工会经费7.07万元、其他交通费用8.29万元、其他商品和服务支出0.72万元。

本年度会议费支出1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，增长100%，主要原因是2019年本单位为机构改革新设立部门，从区政府办划转2019年5—12月工资、社保等基本支出，而2020年收支为完整年度。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数相同。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.81万元。授予中小企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金71.17万元；无委托第三方形式开展绩效重点评价。

（二）绩效自评结果

项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：张婕   联系方式：023-40244668