中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属事业单位青少年活动中心。共有行政编制9个，事业编制3个。

（三）机构改革情况说明。2020年团区委不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计754.33万元，支出总计754.33万元。收支较上年决算数增加237.8万元，增长46.04%，主要原因是志愿者人数变化和上一年年末结转结余增加。

2.收入情况。2020年度收入合计663.84万元，较上年决算数增加184.36万元,增长38.45%，主要原因是志愿者人数变化和上一年年末结转结余增加。其中：财政拨款收入466.87万元，占70.33%；其他收入196.97万元，占29.67%。此外，年初结转和结余90.49万元。

3.支出情况。2020年度支出合计676.66万元，较上年决算数增加250.62万元，增长58.83%，主要原因是西部计划志愿者人数增加导致支出增加。其中：基本支出247.78万元，占36.62%；项目支出428.87万元，占63.38%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余77.67万元，较上年决算数减少12.82万元，减少14.17%，主要原因是本年支出略有增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计557.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加86.27万元，增长18.31%。主要原因是西部计划志愿者人数增加导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入466.87万元，较上年决算数增加32.83万元，上升7.56%。主要原因是2020年工资政策性调标、志愿者人员变动。较年初预算数增加76.53万元，增长17.49%。主要原因是市级转移支付的青少年事业发展资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余90.49万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出514.18万元，较上年决算数增加133.58万元，增长35.1%。主要原因是本年度项目支出增多。较年初预算数增加76.53万元，增长17.49%。主要原因是市级转移支付的青少年事业发展资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余43.18万元，较上年决算数减少47.31万元，下降52.28%，主要原因是本年支出用上年结余支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出247.78万元。其中：人员经费215.59万元，较上年决算数增加13.03万元，增长6.43%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.19万元，较上年决算数增加10.95万元，增长51.55%，主要原因是工会经费提取数、职工福利费、邮电费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少2.66万元，下降40.92 %，主要原因是严格控制预算支出。较上年支出数减少0.84万元，下降17.95 %，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费 0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于公务车运行。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降34.44%，主要原因是严格控制预算开支。较上年支出数减少0.96万元，下降24.55 %，主要原因是严格执行公务车用车制度。

公务接待费 0.89万元，主要用于接待接待上级部门调研。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降55.50%，主要原因是严格控制预算开支。较上年支出数增加0.12万元，增长15.58%，主要原因是接待人数变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出32.19万元，比2019年度增加10.95万元，增长51.55%，主要原因是工会经费提取数较上年有所增加。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、工会经费等。

本年度会议费支出1.66万元，较上年决算数减少2.59万元，下降60.94%，主要原因是本年未组织开展大型会议。本年度培训费支出11.74万元，较上年决算数增加4.42万元，增长60.38 %，主要原因是开展少先队辅导员培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于保障机关紧急重要事务活动。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金428.87万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

祖唯梅   40244585