重庆市长寿区融媒体中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策；2.围绕党和国家工作全局，市委、市政府和区委、区政府部署要求，以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；3.探索“媒体+”运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展，参与智慧政务、智慧党务、智慧城市建设，服务地方经济发展和公共决策；4.提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道；5.做好与区外媒体新闻宣传通联工作，提升长寿知名度和美誉度；6.做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设；7.完成上级交办的其他工作。

    （二）机构设置。长寿区融媒体中心为中共长寿区委管理的公益一类正处级事业单位，内设办公室、总编室、新闻采访部、栏目专题部、创新研发部、编辑刊播部、播音主持部、媒资管理部、外宣通联部、计划财务部、质量考评部、移动传播部、综合服务部、市场运营部、技术保障部、无线转播部16个部室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只有长寿区融媒体中心一个一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2089.16万元，支出总计2089.16万元。收支较上年决算数减少561.77万元、下降21.19%，主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减收支。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1958.38万元，较上年决算数减少570.1万元、下降22.55%，主要原因原报社与原电视台两个单位合并，缩减收入。其中：财政拨款收入1883万元，占96.15%；其他收入75.38万元，占3.85%。此外，年初结转和结余130.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2020.53万元，较上年决算数增加减少461.86万元、下降18.61%，主要原因原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的支出。其中：基本支出 1325.49万元，占65.6%；项目支出695.05万元，占34.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余68.63万元，较上年决算数减少99.91万元、下降59.28%，主要原因是加强了财政预算资金管理，提高预算执行均衡性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1971.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少204.41万元，下降9.39%。主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1871.24 万元，较上年决算数减少170.2万元，下降8.34 %。主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的收支。较年初预算数增加126.85万元，增长7.27 %。主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的收支。此外，年初财政拨款结转和结余88.47万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1891.08万元，较上年决算数减少146.57万元，下降7.19%。主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的收支。较年初预算数增加146.69万元，增长8.41%。主要原因是原报社与原电视台两个单位合并，缩减交叉重复的收支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.63万元，较上年决算数减少57.6万元，下降45.63%，主要原因是加强了财政预算资金管理，提高预算执行均衡性。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1325.49万元。其中：人员经费1179.06万元，较上年决算数减少123.29万元，下降9.47%，主要原因一是人员调出减少支出，二是原报社和原电视台合并后，新的绩效考核方案还未正式出台，暂缓发放绩效工资按考核结果发放部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费146.43万元，较上年决算数减少11.96万元，下降7.56 %，主要原因一是原报社和原电视台合并，合署办公，加强了公用经费管理，办公经费减少，二是人员调出减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、培训费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入11.76万元，较上年决算数减少0.24万元，下降2 %，主要原因房屋租金减少。本年支出 11.76万元，较上年决算数减少0.24万元，下降2%，主要原因是房屋租金减少支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.33 万元，较年初预算数减少25.77万元，下降91.71 %，主要原因是受疫情影响，减少公车使用支出。 较上年支出数减少减少7.1万元，下降75.29 %，主要原因是受疫情影响，减少公车使用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.83万元，主要用于下基层采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增减少17.47万元，下降90.52%，主要原因是受疫情影响，减少公车使用。较上年支出数减少6.22万 元，下降77.27 %，主要原因是受疫情影响，减少公车使用。

公务接待费0.49万元，主要用于接待市级部门来我单位调研媒体融合工作、其他区县同行业部门学习交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.31万元，下降94.43 %，主要原因是受疫情影响，减少交流、检查、指导工作接待开支。较上年支出数减少0.89万 元，下降64.49%，主要原因是受疫情影响，减少交流、检查、指导工作接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次49人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0.915万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。较上年决算数减少2.7万元，下降100 %，主要原因是受疫情影响，本年度未组织大型会议。本年度培训费支出 11.09万元，较上决算数增加0.25万元，增长2.3 %，主要原因是媒体融体，加强了员工专业知识、技能培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额482.61万元，其中：政府采购货物支出482.61万元。授予中小企业合同金额34.06万元，占政府采购支出总额的7.06%，其中：授予小微企业合同金额34.06万元，占政府采购支出总额的7.06%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金695.05万元。项目总体完成情况较好，达到了项目绩效预期目标任务。

（二）绩效自评结果

          项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市长寿区融媒体中心  联系人：汪月琴   联系电话：40400869