中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。在区委和区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政和事业单位管理体制改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置。

下属正科级事业单位：重庆市长寿区机构编制管理事务中心，为全区事业单位法人登记和实名制系统信息完善等事务性工作提供保障。

下设3个内设机构：综合科，负责本单位机关日常运转工作；行政科（督查科），负责区级机关、街镇行政管理体制改革和机构编制管理工作以及机构编制督查工作；事业科（事业单位登记管理局），负责全区事业单位机构改革、机构编制管理工作和全区事业单位登记管理工作及机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

根据市委、市政府批准的《重庆市长寿区机构改革方案》，我办划出行政审批制度改革等政府职能转变职责，但不涉及财政拨款收支经费划转。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计230.04万元，支出总计230.04万元。收支较上年决算数减少3.34万元、下降1.43%，主要原因是本轮机构改革已基本完成，机构改革项目经费相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计226.56万元，较上年决算数增加24.54万元、增长10.83%，主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。其中：财政拨款收入226.56万元，占100.00%。此外，年初结转和结余3.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计230.04万元，较上年决算数增加13.48万元、增长，主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。其中：基本支出201.05万元，占87.40%；项目支出28.99万元，占12.60%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少16.82万元、下降100%，主要原因是按年初预算完成了所有项目经费的支出，未结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计230.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.34万元、下降1.43%，主要原因是本轮机构改革已基本完成，机构改革项目经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入226.56万元，较上年决算数增加24.54万元、增长，主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。较年初预算数增加1.32万元、增长0.58%。主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出230.04万元，较上年决算数增加13.48万元、增长。主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。较年初预算数增加4.80万元、增长。主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少16.82万元、下降100%，主要原因是按年初预算完成了所有项目经费的支出，未结转到下年。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出201.05万元。其中：人员经费167.35万元，较上年决算数增加22.49万元、增长，主要原因是1人职务晋升、2人职级套转和7人晋级晋档，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费和体检费等。公用经费33.70万元，较上年决算数增加4.89万元、增长，主要原因是新购置了办公电脑、打印机和办公软件等办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计1.93万元，较年初预算数减少2.57万元、下降57.11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务活动，减少了公务用车。较上年支出数增加0.75万元、增长，主要原因是对公务公车进行了维修和保养维护，导致公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2.2020年度本单位未发生公务车购置费用支出。

3.2020年度本单位公务车运行维护费1.93万元，主要用于市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元、下降57.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务活动，减少了公务用车。较上年支出数增加0.75万元、增长，主要原因是对公务公车进行了维修和保养维护，导致公务用车运行维护费用增加。

4.2020年度本单位未发生公务接待费费用支出。费用支出较年初预算数减少2万元、降低100.00%，与上年决算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，未发生公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出33.70万元，较上年决算数增加4.89万元、增长，主要原因是新购置了办公电脑、打印机和办公软件等办公设备。机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.10万元、下降100%，主要原因是本年度未召开会议。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数减少0.19万元、下降，主要原因是减少了不必要的培训学习。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价50万元（含）及以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金28.99万元（其中年初预算25.51万元，上年结余3.48万元）。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

对本单位决算公开信息有任何意见建议和异议的，请联系区委编办综合科刘刚，联系电话：40892008。

区委编办2020年度决算公开表.pdf