重庆市长寿区供销合作社联合社

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（2）研究拟订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关规章制度；

（3）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥流通、储备和供应工作，承担化肥、棉花等重要物资的政府商业储备、救灾应急储备任务；

（4）指导推进全区农村合作经济组织发展，指导推动发展各类专业合作社，指导系统行业协会建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；

（5）加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；

（6）参与构建新型农业社会化服务体系、现代农业建设、农业产业化经营工作，大力开展农村社区综合服务；

（7）参与推进新农村现代流通服务网络建设，构建农村现代经营服务新体系，发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络和市场建设；

（8）依法管理运营本级社有资产，对社有出资企业行使出资人职责；

（9）加强基层社建设，对所属企业行使指导、协调、监督、服务、教育培训职能；依法维护供销合作社权益，增强联合社的服务功能；

（10）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动；

（11）负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作，负责全区供销企业的行业安全监管，并承担相应的监管责任；

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市长寿区供销合作社联合社下设5个内设机构：分别为办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科、农村电商科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位2020年度决算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1208.63万元，支出总计1095.63万元，年末结转113万元。收入较上年决算数减少54.33万元、下降4.3%，主要原因退休干部病故一次性抚恤金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1208.63万元，较上年决算数减少54.33万元，下降4.3%，主要原因是退休干部病故一次性抚恤金支出减少。其中：财政拨款收入1208.63万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1095.63万元，较上年决算数减少167.33万元，下降13.25%，主要原因：1.退休干部病故一次性抚恤金支出减少；2.年末结转项目资金113万元。其中：基本支出561.64万元，占51.26%；项目支出533.99万元，占48.74%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转113万元，较上年决算数增加113万元，主要原因是实施单位未完成土地手续的办理、以及受新冠疫情影响，市级新网工程项目和农村综合服务社建设项目转入2021年继续实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1208.63万元，支出总计1095.63万元。与2019年相比，财政拨款收入减少54.33万元、下降4.30%，主要原因是退休干部病故一次性抚恤金减少；支出减少167.33万元，下降13.25%。主要原因是年末结转项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1190.22万元，较上年决算数减少42.74万元，下降3.47%%。主要原因是退休干部病故一次性抚恤金减少。较年初预算数增加113.89万元，增长10.58%。主要原因：一是增加市级财政资金废弃农膜回收利用及网络建设项目，二是增加退休干部病故一次性抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.22万元，较上年决算数减少155.74万元，下降12.63%。主要原因是年末结转项目资金。较年初预算数增加0.89万元，增长0.08%。与年初预算数基本持平。

3.结转结余情况。

2020年度年末结转113万元，较上年决算数增加113万元，主要原因是实施单位未完成土地手续的办理、以及新冠疫情影响，市级新网工程项目和农村综合服务社建设项目转入2021年继续实施。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出561.64万元。其中：人员经费449.18万元，较上年决算数减少44.98万元，下降9.1%，主要原因是退休干部死亡一次性抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤、离退休支出、住房公积金等。公用经费110.98万元，较上年决算数增加1.48万元，增长1.33%，主要原因是按照上级要求增加购买正版办公软件。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.41万元，较上年决算数减少11.59万元，下降38.63%，主要原因是按照与重庆长寿开发投资（集团）有限公司签订办公用房租赁协议缴纳房屋租金。本年支出18.41万元，较上年决算数减少11.59万元，下降38.63%，主要原因是按照办公用房租赁协议缴纳房屋租金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.1万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少2.6万元，下降17.69%，主要原因是减少因公出国考察学习支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度无因公出国支出。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展供销业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与年初预算数持平。

公务接待费7.6万元，主要用于接待全国供销总社、市供销总社以及国内其他省市区供销社到本单位学习调研基层合作社专项属性建设、废弃农膜回收及利用等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平；较上年支出数减少0.45万元，下降5.59%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2020年度无因公出国；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待108批次859人。本单位2020年人均接待费88.47元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出112.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加1.48万元，增长1.33%，主要原因是按照区委宣传部要求增加购买正版办公软件。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.99万元，较上年决算数减少3.28万元，下降26.73%，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.5万元，较上年决算数减少3.37万元，下降31%%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金724.59万元，其中财政预算资金646.99万元。

（二）绩效自评结果

2020年项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系人：代静电话：023-40407994