一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子的参公事业单位，其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.负责全区党政领导干部、公务员、基层干部、党员、民主党派和无党派人士以及全区统一战线其他方面的代表人士培训、轮训的具体实施工作。

3.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决定，开展理论和现实问题研究，并将成果提供给区委和区政府进行决策参考。

4.负责电大成人高等学历教育工作。

5.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。内设办公室、后勤科、信息资料科、教研科、教务科、招生科、学员科、社区教育科和统战理论研究室九个科室。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位。从单位构成看，中共重庆市长寿区委党校与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子。

（四）机构改革情况说明

本单位2020年度未涉及机构改革事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1665.70万元，年初结转和结余0万元。支出总计1665.70万元，年末结转和结余0万元。收支较上年决算数减少242.43万元、下降12.71%，主要原因是2020年度项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1665.70万元，较上年决算数减少242.43万元、下降12.71%，主要原因是2020年度项目经费减少。其中：财政拨款收入1665.70万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1665.70万元，较上年决算数减少242.43万元、下降12.71%，主要原因是2020年度项目经费减少。其中：基本支出738.25万元，占44.32%；项目支出927.45万元，占55.68%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元、增长0.00%，主要原因是2019年度年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1665.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少242.43万元，下降12.71%。主要原因是2020年度项目经费收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1305.41万元，较上年决算数减少51.72万元，下降3.81%。主要原因是2020年度项目经费收入减少。较年初预算数增加121.96万元，增长10.31%。主要原因是2020年度社区教育工作专项经费年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1305.41万元，较上年决算数减少51.72万元，下降3.81%。主要原因是2020年度项目经费支出减少。较年初预算数增加121.96万元，增长10.31%。主要原因是2020年度社区教育工作专项经费年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元、增长0.00%，主要原因是2019年度年末结转和结余为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出738.25万元。其中：人员经费622.07万元，较上年决算数增加25.34万元，增长4.25%，主要原因是政策性增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费116.18万元，较上年决算数减少21.11万元，下降15.38%，主要原因是坚持厉行节约，提倡精简办公，降低公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入360.29万元，较上年决算数减少190.71万元，下降34.61%，主要原因是2020年度办公用房租赁专项经费减少。本年支出360.29万元，较上年决算数减少190.71万元，下降34.61%，主要原因是2020年度办公用房租赁专项经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数减少8.43万元，下降70.25%。较上年支出数减少2.54万元，下降41.57%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公务车辆使用规定，公务用车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年度未安排人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2020年度未安排单位人员出国出境。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年度本部门未购置公务车辆。

公务车运行维护费1.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降68%。较上年支出数减少0.58万元，下降26.61%，主要原因是严格落实公务车辆使用规定，公务用车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.97万元，主要用于接待市委党校、市电大和其他区县党校、电大到我单位调研、教学和检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.03万元，下降71.86%。较上年支出数减少1.96万元，下降49.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出116.18万元，比2019年度减少21.11万元，下降15.38%，主要原因坚持厉行节约，提倡精简办公，降低运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3.90万元，下降100%，主要原因是2020年度未安排会议费支出。

本年度培训费支出42.57万元，较上年决算数减少2.52万元，下降5.59%，主要原因是2020年度培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金927.5万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

               项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：区委党校后勤科023--40401358。