中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

  （二）机构设置。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属事业单位青少年活动中心。共有行政编制7个，事业编制3个。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区青少年活动中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计772.32万元，支出总计772.32万元。收支较上年决算数增加51.43万元、增长7.13%，主要原因是西部计划志愿者增加、人员增加等。 

    2.收入情况。2019年度收入合计703.88万元，较上年决算数增加59.88万元，增长9.30%，主要原因是开展“站小青”志愿服务活动、建队日活动等其他单位拨入资金增加。其中：财政拨款收入658.44万元，占93.54%；其他收入45.44万元，占6.46%。年初结转和结余68.44万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计628.54万元，较上年决算数增加28.32万元，增长4.72%，主要原因是开展“站小青”志愿服务活动、建队日活动等项目经费增加。其中：基本支出277.20万元，占44.10%；项目支出351.34万元，占55.90%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余143.78万元，较上年决算数增加23.11万元，增长19.15%，主要原因是青少年事业发展资金结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计726.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.99万元，增长0.83%。主要原因是人员变动导致收支增加变动。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入617.44万元，较上年决算数增加5.44万元，增长0.89%。主要原因是人员变动导致收支增加。较年初预算数增加175.82万元，增长39.81%。主要原因是青少年事业发展资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余37.05万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出564.00万元，较上年决算数增加25.95万元，增长4.40%。主要原因是用于。较年初预算数增加85.34万元，增长17.83%。主要原因是用于青少年事业发展项目的支出增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余90.49万元，较上年决算数增加6.55万元，增长7.80%，主要原因是青少年事业发展项目资金结转。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出531.45万元，占94.23%，较年初预算数增加82.97万元，增长18.50%，主要原因是“站小青”志愿服务活动、建队日活动等项目增加。

  （2）教育支出0.76万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）社会保障和就业支出17.36万元，占3.08%，较年初预算数增加0.98万元，增长5.98%，主要原因是西部计划志愿者人数增加，相应保险费用增加。

  （4）卫生健康支出7.22万元，占1.28%，较年初预算数增加0.56万元，增长8.41%，主要原因是人员增加，相应费用增加。

  （5）住房保障支出7.21万元，占1.28%，较年初预算数增加0.82万元，增长12.83%，主要原因是人员增加，相应费用增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出277.20万元。其中：人员经费251.84万元，较上年决算数增加26.38万元，增长11.70%，主要原因是人员变动及项目变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.36万元，较上年决算数增加2.66万元，增长9.49%，主要原因是工作人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31.39万元，年末结转结余53.30万元。本年收入41.00万元，较上年决算数增加9.00万元，增长28.13%，主要原因是活动中心学员学费收入增加。本年支出19.10万元，较上年决算数增加8.82万元，增长85.80%，主要原因是活动中心学员增加，教师支出增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计4.74万元，较年初预算数减少0.86万元，下降15.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.12万元，增长2.60%，主要原因是人员增加变动。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

   本单位2019年度未发生公务车购置支出。

   公务车运行维护费3.91万元，主要用于日常下乡、区外会议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降13.11%，主要原因是严格控制预算支出。较上年支出数增加1.62万元，增长70.74%，主要原因是人员增加，日常外出事务增加。

   公务接待费0.83万元，主要用于接待团市委领导来长指导工作。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降24.55%，主要原因是严格控制预算支出。较上年支出数增加0.49万元，增长64.22%，主要原因是承接市级活动增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出21.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加0.88万元，增长3.98%，主要原因是人员变动导致经费增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.32万元，较上年决算数增加4.16万元，增长33.33%，主要原因是用于团干部培训会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.60万元，较上年决算数增加4.27万元，增长128.23%，主要原因是召开团干部培训会支出增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金179万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

志愿服务活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目按照引导全区青少年做村庄清洁行动的宣传员、战斗员、领跑员的总思路，广泛发动全区青少年参与志愿服务，所开展活动被人民网、重庆电视台、凤凰网等6家媒体报道。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是广泛发动各级团组织开展以“美丽村庄 我在行动”志愿服务活动110余场；二是承办“助力环境整治·共建美丽乡村”重庆市“洁小青”市级示范活动，300余名“洁小青”志愿者参与，宣传垃圾分类，入户宣传人居环境整治、生态环保理念等，三是定期开展“四点半课堂”活动，服务3000余人次。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  部门预算公开联系人：邓宇婧  联系方式：15823325919