一、部门基本情况

（一）职能职责。1.承办区委、区政府机关报《长寿日报》；2.承办长寿日报·数字报、人人长寿APP、长寿日报微信、长寿手机报和长寿新闻网；3.承担一定的外宣工作任务。

     （二）机构设置。长寿日报社是区委直属正处级事业单位，内设办公室、总编室、新闻采编部、副刊采编部、质评通联部、经宣部、网络部、新媒体部8个部室。

     （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只有长寿日报社一个一级预算单位，无二级预算单位。

    （四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计989.43万元，支出总计989.43万元。收支较上年决算数增加84.28万元、增长9.31%，主要原因为年初结转。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计889.21万元，较上年决算数减少15.39万元，下降1.70%，主要原因人员调出减少人员经费。其中：财政拨款收入860.56万元，占96.78%；其他收入28.65万元，占3.22%。此外，年初结转和结余100.21万元。

3.支出情况。2019年度支出合计906.83万元，较上年决算数增加1.68万元，增长0.19%，主要原因增加了日报专项工作经费。其中：基本支出556.48万元，占61.37%；项目支出350.35万元，占38.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余82.60万元，较上年决算数增加82.60万元，增长0.00%，主要原因是收到退款和项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计960.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加81.60万元，增长9.28%。主要原因是增加了日报专项工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入860.56万元，较上年决算数减少18.08万元，下降2.06%。主要原因是人员调出减少。较年初预算数增加147.85万元，增长20.74%。主要原因是日报专项工作经费年中有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余100.21万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出878.18万元，较上年决算数减少1.00万元，下降0.11%。主要原因是人员调出减少。较年初预算数增加165.47万元，增长23.22%。主要原因日报专项工作经费年中有追加预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.60万元，较上年决算数增加82.60万元，主要原因是收回以前年度支出形成。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.46万元，占0.28%。

（2）文化旅游体育与传媒支出781.59万元，占89.00%，较年初预算数增加160.23万元，增长25.79%，主要原因是日报专项工作经费年中有追加调增预算。

（3）社会保障和就业支出51.58万元，占5.87%，较年初预算数增加2.69万元，增长5.50%，主要原因是增资调资，在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

（4）卫生健康支出22.86万元，占2.60%，较年初预算数增加2.53万元，增长12.44%，主要原因是增资调资，在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

（5）住房保障支出19.69万元，占2.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算和上年持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出528.58万元。其中：人员经费494.34万元，较上年决算数减少50.31万元，下降9.24%，主要原因是人员调出减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费34.24万元，较上年决算数减少20.15万元，下降37.05%，主要原因是人员调出减少支出，加强公用经费管理，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少1.05万元，下降19.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.66万元，增长17.41%，主要原因是新媒体业务增加，下基层采访次数增多，加之，本单位车辆使用已超过十年，车辆维修费用增加，故公务车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.38万元，主要用于下基层采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降2.67%，主要原因是加强了公车用车管理。较上年支出数增加2.58万元，增长143.33%，主要原因是新媒体业务增加，下基层采访次数增多,加之，本单位车辆使用已超过十年，车辆维修费用增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待市级部门来我单位调研媒体融合工作、其他区县同行业部门学习交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93.00%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数减少0.24万元，减少77.42%，主要原因是加强了公务接待管理，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次15人。2019年本部门人均接待费46.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金359.14万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金359.14万元。项目总体完成情况较好，达到了项目绩效预期目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

新媒体推广费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了项目绩效预期目标任务。该项目全年预算数为47.42万元，执行数为47.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是承办第八届中国创新创业大赛（重庆赛区长寿分赛场）暨长寿“经开杯”第一届创新创业大赛；二是持续开展“点赞身边好榜样 传递社会正能量”“双创”人物评选、知识有奖问答等活动；三是媒体推出的身边好榜样3人获评中国好人，5人获评重庆好人，1人获评感动重庆十大人物。推送了68篇稿件在学习强国重庆平台发布。四是开展金融知识、网络安全知识有奖问答等活动。全年共完成媒体互动活动24个，人人长寿客户端装机量超过20万，长寿日报微信数丝数量超过25万人次，市民知晓度达30%，用户满意度为82%，达到了项目绩效预期目标。下一步改进措施：一是进一步修订完善项目资金管理制度 ，强化资金管理的执行力度。二是加强预算执行，提高预算编制精准率，有效确保当年执行完结。三是项目资金到位后，注意及时开展项目执行，保证项目能够按时、更加高效地完成既定目标任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    长寿日报社 汪月琴， 电话：023-40400869