一、部门基本情况

    （一）职能职责。1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实广播电视宣传方针、政策。2.负责广播电视台节目制作和播出，确保广播电视节目的安全播出，节目审核把关。3.参加全区宣传、文化等重大活动，完成区委、区政府交办的其他工作。

    （二）机构设置。 重庆市长寿区广播电视台为区委直属正处级事业单位。内设办公室、总编室、新闻部、专题部、广播电台部、广告部、新媒体部、技播部、转播部9个部室，56个事业编制。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只有重庆市长寿区广播电视台一个一级预算单位，无二级预算单位。

    （四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,661.50万元，支出总计1,661.50万元。收支较上年决算数增加10.80万元、增长0.65%，主要原因是人员增资调资、办公经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,639.27万元，较上年决算数减少33.03万元，下降1.98%，主要原因广告收入减少。其中：财政拨款收入1,192.88万元，占72.77%；其他收入446.40万元，占27.23%。此外，年初结转和结余22.23万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,575.56万元，较上年决算数增加74.52万元，增长4.52%，主要原因是人员增资调资、办公经费增加。其中：基本支出1,336.26万元，占84.81%；项目支出239.31万元，占15.19%。

    4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余85.94万元，较上年决算数增加63.71万元，增长286.59%，主要原因是项目尾款未付 。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,215.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.92万元，增长1.16%。主要原因是人员增资调资、办公经费增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,180.88万元，较上年决算数减少20.30万元，下降1.69%。主要原因是减少电视台创二级台专项经费。较年初预算数减少145.44万元，下降10.97%。主要原因是减少电视台创二级台专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余22.23万元。

    2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159.47万元，较上年决算数减少19.48万元，下降1.65%。主要原因是减少电视台创二级台专项经费。较年初预算数减少189.08万元，下降14.02%。主要原因是减少电视台创二级台专项经费。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余43.63万元，较上年决算数增加21.40万元，增长96.27%，主要原因是项目尾款未支付。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出5.99万元，占0.52%。

     （2）文化旅游体育与传媒支出857.94万元，占73.99%，较年初预算数增加92.4万元，增长12.06%，主要原因是人员增资调资、工资福利及社会保险缴费增加。

    （3）社会保障和就业支出187.99万元，占16.21%，较年初预算数增加35.86万元，增长23.57%，主要原因是人员增资调资、工资福利及社会保险缴费增加。

    （4）卫生健康支出57.95万元，占5.00%，较年初预算数增加1.81万元，增长3.2%，主要原因是人员增资调资、工资福利及社会保险缴费增加。

    （5）住房保障支出49.60万元，占4.28%，较年初预算数增加0.04万元，主要原因是人员增资调资、工资福利及社会保险缴费增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019 年度一般公共财政拨款基本支出932.17万元。其中：人员经费808.01万元，较上年决算数增加182.14万元，增长29.10%，主要原因是人员增资调资、工资福利及社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费124.15万元，较上年决算数增加3.84万元，增长3.19%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，年末无结转结余。本年收入12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，主要原因是房屋租金。本年支出12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，主要原因为房屋租金。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019 年度“三公”经费支出共计4.98万元，较年初预算数减少2.52万元，下降33.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加1.15万元，增长30.03%，主要原因是公务车使用年限已久，维护保养费用增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

    2019年度未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费3.67万元，主要用于采编人员下基层采访、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.13万元，下降75.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.95万元，增长34.93%，主要原因是主要原因是公务车使用年限已久，维护保养费用增加。

    公务接待费1.31万元，主要用于接待主要用于与市级部门联系交流工作，接待市级部门、其他区县同行业部门、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.49万元，下降77.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.20万元，增长18.02%，主要原因是媒体融合在即，市级部门来我单位调研增加，他区县同行业部门来我单位交流考察学习增加。

    （三）“三公”经费实物量情况    

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次170人。2019年本部门人均接待费77.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

    四、其他需要说明的事项    

    （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于播出系统重要部件采购及摄像设备采购。

    五、预算绩效管理情况说明    

    （一）预算绩效管理工作开展情况    

    根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金364万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金    364万元。从评价情况来看，项目绩效指标基本完成，项目总体完成情况较好，达到了项目绩效预期目标任务。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表（详见附件）

以专题制作项目为例，其绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%；二是专题制作项目完成规划计划编制1个；三是完成专题制作672期，超额完成全年目标任务；四是专题生活覆盖面达8个方面，完成年度指标值；五是专题节目及时，群众满意率达90%，达到了项目绩效预期目标。下一步改进措施：一是进一步修订完善项目资金管理制度 ，强化资金管理的执行力度。二是加强预算执行，提高预算编制精准率，有效确保当年执行完结。三是项目资金到位后，注意及时开展项目执行，保证项目能够按时、更加高效地完成既定目标任务。

    六、专业名词解释    

    （一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    ( 八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。