一、部门基本情况

（一）基本情况

中共重庆市长寿区委党史研究室（重庆市长寿区地方志研究室）是负责党史研究和地方志工作的正处级参公事业单位，下设综合科、党研科、方志科3个内设机构。

（二）主要职责

1. 深化党史研究，准确记载和反映党的历史。

2. 组织开展党史学习宣传教育，普及党史知识。

3. 负责党史资料征编，妥善保存党的历史财富。

4. 协助相关部门开展党史遗址保护。

5. 组织、指导、督促和检查地方志工作。

6. 拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

7. 搜集、整理、保存地方志文献和资料，推进地方志资源的开发利用。

8. 负责管理本单位国有资产。

9. 完成上级交办的其他工作。

（三）人员情况

共有参公编制8名，实有人员7名。另有退休人员12名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计279.23万元，支出总计279.23万元。收支较上年决算数增加11.45万元、增长4.28%，主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增，印刷成本增加等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计259.86万元，较上年决算数增加7.82万元，增长3.10%，主要原因是人事变动。其中：财政拨款收入259.86万元，年初结转和结余19.37万元。

3.支出情况。2019年度支出合计262.33万元，较上年决算数增加13.91万元，增长5.60%，主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增，印刷成本增加等。其中：基本支出189.86万元，占72.37%；项目支出72.47万元，占27.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余16.90万元，较上年决算数减少2.47万元，减少12.75%，主要原因是应付未付的印刷费、劳务费等减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计279.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.45万元，增长4.28%。主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增，印刷成本增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入259.86万元，较上年决算数增加7.82万元，增加3.10%。主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增，印刷成本提高等。较年初预算数减少12.50万元，下降4.59%。主要人事变动及调减长赡人员等。此外，年初财政拨款结转和结余19.37万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出262.33万元，较上年决算数增加13.91万元，增长5.60%。主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增，印务成本提高等。较年初预算数减少24.13万元，下降10.08%。主要原因是人事变动、调减长赡人员以及应付未付费用增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.90万元，较上年决算数减少2.47万元，减少12.75%，主要原因是主要原因是应付未付的印刷费、劳务费等减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.83万元，占0.32%，与年初预算数持平。

（2）科学技术支出207.88万元，占79.24%，较年初预算数减少24.13万元，下降10.08%，主要原因是人事变动、调减长赡人员以及应付未付费用增加。

（3）社会保障和就业支出35.26万元，占13.44%，较年初预算数减少0.46万元，减少1.29%，主要原因是人事变动。

（4）卫生健康支出11.02万元，占4.20%，较年初预算数减少0.91万元，减少8.26%，主要原因是人事变动。

（5）住房保障支出7.34万元，占2.80%，较年初预算数增加0.18万元，增长2.51%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出189.86万元。其中：人员经费168.77万元，较上年决算数增加11.12万元，增长7.05%，主要原因是人事变动，在职目标绩效奖及退休疗养费调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，医疗费等。公用经费21.09万元，较上年决算数增加8.70万元，增长70.22%，主要原因是办公费及工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.43万元，较年初预算数减少3.37万元，下降70.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.28万元，增长24.35%，主要原因一是公车老化，维护费增加，二是因协助西藏修志，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降73.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.10万元，增长9.01%，主要原因是车辆老化，维护费用增加。

公务接待费0.22万元，主要用于接待接待市志办来我区指导工作，及西藏质监局来我区联系援藏事宜人员。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降26.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数增加0.18万元，增长450.00%，主要原因是因协助西藏修志，公务接待次数及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费111.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出21.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.70万元，增长70.22%，主要原因是一是物价上涨，办公费增加；二是丰富了工会活动，工会经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是退休人员座谈会次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.22万元，增长18.33%，主要原因是在职人员业务能力培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金89.37万元（其中：上年结转资金：19.37万元；本年财政预算资金70万元），已完成支付72.47万元，结转下年16.9万元，完成全年预算数的81.09%。未按时完成部分主要是因为志书及年鉴编撰、校稿周期较长，且可能出现影响印刷出版的因素。从评价情况来看，每个项目均符合要求，项目的申请、设立过程符合相关要求，除“史志书籍出版”外资金落实到位情况良好，基本达到绩效管理的要求。

1. 绩效自评结果

以党史专题研究及宣传教育项目为例，其绩效目标自评综述为：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，继续和长寿日报、长寿电视台等新媒体进行合作宣传党史国史，长寿日报《追寻长寿历史的足迹》专栏持续更新，“庆祝新中国成立70周年特刊”上专栏报道《1949，长寿解放那一年》，整理报送红色故事《“独胆英雄”周德高》《红军将领杨克明》；继续在中小学校开展党史区情教育，推进党史国史宣传进企业，开展《烈火中的誓言—红岩英烈革命诗词书信展》，受众反映良好。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党史国史宣传10余场次，党史、地方史普及率提高；二是报送专题研究文章3篇。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    部门决算公开联系人：张玉洁，联系电话：023-40661361