一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区公共资源交易中心的主要工作职责为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台；为公共资源交易各方提供商务和技术信息服务；负责交易现场管理；为进场交易活动提供全过程验证、见证服务；建立和完善交易监管设施，为政府部门进场开展公共资源交易监管提供条件；协助建立健全全区统一的公共资源交易领域诚信体系；受理和协助处理交易中心各种质疑和投诉；协助查出交易中的违规违纪行为；按规定收取交易服务费；代收代退投标保证金；收集管理各类交易资料。

（二）单位构成

重庆市长寿区公共资源交易中心为参照公务员法管理的事业单位，人员编制数为18人，实有人数15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计639.22万元，支出总计639.22万元。收支较上年决算数减少60.58万元，减少8.66%主要原因是加强经费管理，节约开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余（4.2万元），支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计634.7万元，较上年决算数减少65.1万元，减少9.3%，主要原因是加强风经费管理，节约开支。其中：财政拨款收入634.7万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计639.22万元，决算数减少60.58万元，减少8.66%主要原因是加强经费管理，节约开支。其中：基本支出322.39万元，占50.43%；项目支出316.83万元，占49.57%，主要是政府采购及工程建设招投标服务支出。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入634.7万元。较年初预算数689.45万元，减少54.75万元，减少7.94%。主要原因是长财预指〔2019〕921号零结转调减指标。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出639.22万元，较年初预算数689.45万元，减少50.23万元，减少7.28%。主要原因是长财预指〔2019〕921号零结转调减指标。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出586.59万元，占91.76%，较年初预算数减少46.5万元，减少7.34%，主要原因是根据长财预指〔2019〕921号零结转调减指标的支出。

（2）教育支出1.46万元，占0.23%，与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出25.34万元，占3.97%，较年初预算数减少4.06万元，下降13.8%，主要原因是根据长财预指〔2019〕757、871号养老保险降费率调减指标。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.9万元，占2.02%。

（5）住房保障支出12.94万元，占2.02%，较年初预算数增加0.34万元，增加2.7%，主要原因是调资增资增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出320.88万元。其中：人员经费266.89万元，较上年决算数增加38.46万元，增长16.84%，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出”。公用经费53.99万元，较上年决算数减少6.11万元，下降10.17%，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出”。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.87万元，支出较年初预算数减少3.63万元，下降80.67%，较上年支出数减少 0.85 万元，下降 49.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 0.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少3.63万元，下降80.67%，较上年支出数减少0.85 万元，下降 49.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出55.5万元，机关运行经费较2018年减少4.6万元，下降7.65%，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中一般机要公务用车1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额66.15万元，其中：政府采购货物支出31.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.79万元。主要用于保安服务、保洁、物业，办公设备购置、软硬件设施购置及升级等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金316.83万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看项目年度目标完成良好。（二）绩效自评结果绩效目标自评表(附后)   政府采购及工程建设招投标项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已经完成97.8%的建设任务。项目全年预算数为275.9万元，执行数为216.13万元，完成预算的97.8%。主要产出和效果：一是政府采购项目节资率≥≥7%；二是工程建设项目节资率≥≥10%；三是服务对象0投诉。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：雷庆君联系方式：（电话：023-40896247）