中国共产党重庆市长寿区委宣传部

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2、统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4、统筹协调全区网络安全和信息化工作，协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，推动网络阵地建设；

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

6、管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

7、统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

8、统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

9、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

10、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

11、统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

12、协调推进宣传领域法治建设；

13、统筹指导舆情信息工作；

14、负责宣传工作的内容建设和口径管理；

15、受区委委托，代管重庆市长寿区社会科学界联合会、重庆市长寿区文学艺术界联合会；
       16、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

17、指导下级党委宣传工作；

18、完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置。

区委宣传部现设有办公室（干部科）、理论科(研究室)、新闻科(网络信息科)、宣传教育科、文化科、文明科、出版科（电影科）7个科室、下属事业单位：长寿区委对外宣传办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为2019年度决算编制的一级预算单位，无单独核算的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

根据区委关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见》的通知要求，加挂重庆市长寿区人民政府新闻办公室、重庆市长寿区新闻出版局牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,779.87万元，支出总计1,779.87万元。收支较上年决算数减少400.38万元、减少18.36%，主要原因是上年结余的项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,732.15万元，较上年决算数增加258.78万元，增长17.56%，主要原因是当年的项目经费增加。其中：财政拨款收入1,732.15万元，占100.00%。此外，年初结转和结余47.72万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,779.87万元，较上年决算数减少352.66万元，减少16.54%，主要原因是上年结转的项目经费减少。其中：基本支出633.22万元，占35.58%；项目支出1,146.65万元，占64.42%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.72万元，减少100.00%，主要原因是本年经费无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,779.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少400.38万元，减少18.36%。主要原因是上年结余的项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,732.15万元，较上年决算数减少263.78万元，减少17.96%。主要原因是上年结转的项目经费减少。较年初预算数减少36.72万元，下降2.08%。主要原因是当年根据项目实际使用情况调减了经费。此外，年初财政拨款结转和结余47.72万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,779.87万元，较上年决算数减少347.66万元，减少16.34%。主要原因是上年结余的项目经费减少。较年初预算数增加11.00万元，增长0.62%。主要原因是增加了正常的增资调资及项目经费支出。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加47.72万元，减少100.00%，主要原因是2019年无结余。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,597.66万元，占89.77%，较年初预算数增加7.05万元，增长0.44%，主要原因是增加了办公日常经费。

（2）教育支出3.06万元，占0.17%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.72万元，占2.68%，较年初预算数增加0.72万元，增长1.53%，主要原因是此项决算数按照上年结转数据填报。

（4）社会保障和就业支出73.84万元，占4.15%，较年初预算数减少0.85万元，下降1.14%，主要原因是经费结构调整。

（5）卫生健康支出28.71万元，占1.61%，较年初预算数增加0.87万元，增长3.13%，主要原因是年中追加的医保经费。

（6）农林水支出2.01万元，占0.11%，较年初预算数增加2.01万元，增长0.00%，主要原因是年中追加的项目经费。

（7）住房保障支出26.87万元，占1.51%，较年初预算数增加1.18万元，增长4.59%，主要原因增资调资补缴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出633.22万元。其中：人员经费485.45万元，较上年决算数减少11.04万元，减少2.22%，主要原因是人员调进调出工资差额调整 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费147.78万元，较上年决算数增加14.08万元，增长10.53%，主要原因是机构改革之后增加了新的职能职责而增加办公日常费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，减少100.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，减少100.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计9.16万元，较年初预算数减少13.64万元，下降59.82%，较上年支出数减少6.06万元，减少39.82%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，媒体采访频次减少，承办上级活动次数减少，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.67万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降18.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车维护成本比预算数下降。较上年支出数增加0.57万元，增长18.39%，主要原因是市内因公出行活动增加。

公务接待费5.48万元，主要用于接待新闻、网信、宣教等对接部门的检查、调研，采访等。费用支出较年初预算数减少12.82万元，下降70.05%。较上年支出数减少6.65万元，减少54.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，媒体采访频次减少，承办大型活动次数减少，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出147.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加14.08万元，增长10.53%，主要原因是今年网信系统升级、商品服务支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.75万元，较上年决算数减少42.49万元，减少58.01%，主要原因是强化会议费用管理，严格控制会议次数，承办大型活动次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出40.15万元，较上年决算数增加24.88万元，增长162.93%，主要原因是业务培训批次和人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额32.00万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.50万元。主要用于采购文明长寿建设季度现场第三方考评服务、晒文化晒风景活动宣传推介印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，本部门对15项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1146.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看项目年度目标完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件1

农家书屋市级示范创建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：项目全年预算数为35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成农家书屋市级示范点6个。二是开展推广活动18场次。三是提升了农家书屋服务效能，示范引领全区农家书屋规范化标准化工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:区委宣传部办公室

联系电话023-40244313