一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市长寿区委政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门。区委政法委深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进全区平安建设、法制建设，加强队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域调查研究；深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；按照有关规定协助组织部门管理政法部门领导班子和领导干部；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市长寿区委国家安全委员会办公室（简称区委国安办）设在区委政法委，由区委政法委承担日常工作；重庆市长寿区法学会（简称区法学会）由区委政法委代管。区委政法委现有内设机构7个，在职在编干部17人，区法学会现有在职在编干部2人。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,292.34万元，支出总计1,292.34万元。收支较上年决算数减少171.23万元、下降11.70%，主要原因是根据工作安排进行部分资金调整、人员变动及社保费降低等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,187.93万元，较上年决算数减少242.23万元，下降16.94%，主要原因是上年度有专项资金拨付。其中：财政拨款收入1,187.93万元，占100.00%。年初结转和结余104.41万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,208.72万元，较上年决算数减少153.93万元，下降11.30%，主要原因是根据工作安排进行部分资金调整、人员变动及社保费降低等。其中：基本支出891.33万元，占73.74%；项目支出317.39万元，占26.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余83.62万元，较上年决算数减少17.30万元，下降17.14%，主要原因是结转资金中大部分为专款专用，结转逐年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,292.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少171.23万元，下降11.70%。主要原因是根据工作安排进行部分资金调整、人员变动及社保费降低等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,187.93万元，较上年决算数减少242.23万元，下降16.94%。主要原因是根据工作安排进行部分资金调整、人员变动及社保费降低等。较年初预算数增加87.47万元，增长7.95%。主要原因是根据工作安排进行部分资金调整。此外，年初财政拨款结转和结余104.41万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,208.72万元，较上年决算数减少153.93万元，下降11.30%。主要原因是根据工作安排进行部分资金调整、人员变动及社保费降低等。较年初预算数增加7.34万元，增长0.61%。主要原因是根据工作安排进行部分资金调整等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余83.62万元，较上年决算数减少17.30万元，下降17.14%，主要原因是结转资金中大部分为专款专用，结转逐年减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出982.35万元，占81.27%，较年初预算数增加18.17万元，增长1.88%，主要原因是根据工作安排进行部分资金调整等。

（2）公共安全支出44.26万元，占3.66%，较年初预算数减少4.74万元，下降9.67%，主要原因是因为合同签订原因，该部分资金按照权责发生制原则结转下年支付。

（3）教育支出2.82万元，占0.23%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.05%，主要原因是根据实际教育培训安排，本年度教育培训费用降低。

（4）社会保障和就业支出63.13万元，占5.22%，较年初预算数减少3.85万元，下降5.75%，主要原因是社保费缴费比例降低及人员变动等。

（5）卫生健康支出22.86万元，占1.89%，较年初预算数减少2.22万元，下降8.85%，主要原因是人员变动等。

（6）交通运输支出69.02万元，占5.71%，与年初预算数持平，用于铁路护路支出。

（7）住房保障支出24.28万元，占2.01%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出891.33万元。其中：人员经费454.57万元，较上年决算数减少45.75万元，下降9.14%，主要原因是人员调动及社保费降低等因素导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险、职业年金及其他社会保障缴费等。公用经费436.77万元，较上年决算数增加102.44万元，增长30.64%，主要原因是铁路护路队员队伍得到了充实，待遇得到了提高。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、工会经费、租赁费、邮电费、交通补助、劳务费（主要为铁路护路队员劳务等费用）和委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.10万元，较年初预算数减少7.10万元，下降41.28%；较上年支出数减少1.67万元，下降14.19%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降26.17%；较上年支出数减少1.91万元，下降17.73%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：我单位严格落实公务用车使用规定，加强相应管理，减少了耗用。

公务接待费1.23万元，主要用于接待接待相关部门到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降76.35%，主要原因是强化公务接待指出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用有所下降。较上年支出数增加0.23万元，增长23.00%，主要原因是根据工作需要更多接受督导等。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出436.77万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费32.40万元、印刷费1.36万元、邮电费7.45万元、差旅费33.27万元、会议费2万元、培训费2.82万元、劳务费306.91万元（主要为铁路护路队员工资）、工会经费2.28万元、公务用车运行维护费8.86万元、其他交通费18.30万元等。机关运行经费较上年决算数增加102.44万元，增长30.64%，主要原因是铁路护路队员队伍得到了充实，待遇得到了提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.68万元，较上年决算数增加0.61万元，增长14.99%，主要原因是根据工作需要召开相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.87万元，较上年决算数减少5.08万元，下降51.06%，主要原因是根据实际教育培训安排，本年度教育培训费用降低。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对“渝万、渝利、渝怀、高铁视频监控”等10个资金项目开展了绩效自评，涉及资金401.01万元。从整体来看，项目资金绩效管理总体良好，项目资金到位及时、项目资金执行有序、项目资金管理合规、项目工作覆盖率高、社会满意度较高，达到了年初的预计目标。

（二）绩效自评结果

“渝万、渝利、渝怀、高铁视频监控”项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况：按照年初设定目标开展工作，已全部达标根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为61.96万元，执行数为61.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了确保了“渝万高铁”、“渝利铁路”我区路段沿线高清探头的运行，杜绝铁路线路危行案件发生，有效推动了铁路护路工作的开展。发现的问题及原因：一是因工作要求及安全形势需要，高铁沿线摄像头密度仍需提高；二是随着设备的使用时间增长，监控设备需要更新换代。下一步改进措施：筹措资金，做好监控探头的升级换代和提高探头布局密度。

（该项目资金绩效目标自评表见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      部门决算公开联系人：胡振铎      联系电话：023-40661852