一、部门基本情况

  （一）职能职责。

（一）接收区级党政机关、人民团体、企事业单位以及镇（街道）按规定移交进馆的各类档案资料（包括电子档案）；征集、接收散存在社会上的珍贵档案资料。

（二）集中统一保管进馆的各类档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）对馆藏档案资料进行整理、保管、保护、鉴定和统计；研究、编纂、出版档案史料。

（四）开展档案馆信息化建设；建立、维护档案资料信息网络，保证档案信息安全。

（五）依法向社会开放档案，为社会利用档案资源提供服务。

（六）利用档案开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育。

（七）完成上级交办的其他工作。

  （二）机构设置。

重庆市长寿区档案馆为为中共重庆市长寿区委办公室管理的公益一类事业单位，设五个内设机构，内设办公室、管理利用科、接收鉴定科、宣传编研科、信息技术科。

  （三）单位构成。

重庆市长寿区档案馆为为中共重庆市长寿区委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格正处级，为财政一级预算单位。

  （四）机构改革情况。

根据长寿委发〔2019〕3号文件，将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计530.74万元，支出总计530.74万元。收支较上年决算数增加16.98万元、增长3.31%，主要原因是人员工资增加和人头经费增加。

   2.收入情况。2019年度收入合计530.74万元，较上年决算数增加46.98万元，增长9.71%，主要原因是人员工资增加和人头经费增加。其中：财政拨款收入530.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计530.74万元，较上年决算数增加16.98万元，增长3.31%，主要原因是人员工资增加和人头经费增加。其中：基本支出331.74万元，占62.51%；项目支出199.00万元，占37.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计530.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.98万元，增长3.31%。主要原因是人员工资增加和人头经费增加。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入354.74万元，较上年决算数增加129.02万元，增长26.67%。主要原因是人员工资增加和人头经费增加。较年初预算数减少36.11万元，下降9.24%。主要原因是减少了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出354.74万元，较上年决算数增加159.02万元，增长30.95%。主要原因是人员工资增加和人头经费增加。较年初预算数减少36.11万元，下降9.24%。主要原因是减少了项目经费。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出273.91万元，占77.21%，较年初预算数减少38.95万元，下降12.45%，主要原因是减少了项目经费。

     （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （5）教育支出1.54万元，占0.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （8）社会保障与就业支出50.31万元，占14.18%，较年初预算数增加3.73万元，增长8.01%，主要原因是人员增加。

     （9）卫生健康支出15.50万元，占4.37%，较年初预算数减少1.00万元，下降6.06%，主要原因是费用减少。

     （10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （19）住房保障支出13.47万元，占3.80%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.82%，主要原因是费用增加。

     （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出331.74万元。其中：人员经费272.51万元，较上年决算数增加18.77万元，增长6.44%，主要原因是人员工资增加和人头经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.23万元，较上年决算数增加36.82万元，增长164.30%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入176.00万元，较上年决算数增加176.00万元，增长0.00%。本年支出176.00万元，较上年决算数增加176.00万元，增长0.00%，主要原因是支付本单位房屋租金。

     三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少4.18万元，下降64.31%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.22万元，增长8.66%，主要原因是我部门公车购于2007年，车辆老旧、车况较差导致维修费用增加。

     （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

     公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

     公务车运行维护费2.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降54.22%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.42万元，增长25.61%，主要原因是我部门公车购于2007年，车辆老旧、车况较差导致维修费用增加。

     公务接待费0.25万元，主要用于接待接待市局和全市各区县档案局到我单位学习调研档案工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降87.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.64万元，减少71.91%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

     （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

     四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出59.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加36.82万元，增长164.30%，主要原因是办公费用增加。

     此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，减少100.00%，主要原因是按要求减少会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.54万元，较上年决算数增加0.16万元，增长9.41%，主要原因是参加培训费用增加。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。)。

    

     五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金71万元。

     （二）绩效自评结果

2. 绩效目标自评表

    档案库房维持费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为34万元，执行数为24万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是档案安全无事故，二是项目完成率达100%以上，三是违规违纪情况0次，四是库房安全无事故，五是设施设备正常运行，六是资金使用情况为24万元。

3. 绩效自评报告或案例

   无

     （三）重点绩效评价结果

   无

     六、专业名词解释

    

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   　　联系方式：40244441