一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派人士(党外知识分子联谊会、新的社会阶层专业人士联合会、网络代表人士)，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、市、区关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派、无党派进行协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持帮助各民主党派、无党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究，协商检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

4.贯彻党的对台方针政策，组织实施全区对台工作，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

8.负责我区开展海外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇党委以及区级各部门的统战工作和统一战线三支队伍的培训工作；受区委委托，领导区工商联党组、指导区工商联工作；并负责统战系统党的思想、组织、作风建设工作。

10.管理民族宗教和侨务工作。

11.负责承办区委、市委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置。

区委统战部内设办公室、党派干部科、非公经济和新阶层人士科、民族宗教科、港澳台侨科、宣传教育科等6个科室。区台办、区侨办、区民宗委合署办公。

（三）单位构成。

长寿区委统战部是区属一级预算单位。区台办、区侨办、区民宗委合署办公。

（四）机构改革情况。

根据区委关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见》的通知要求，区委统一战线工作部统一管理民族宗教、侨务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计968.03万元，支出总计968.03万元。收支较上年决算数增加214.03万元、增长28.39%，主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计860.81万元，较上年决算数增加197.06万元，增长29.69%，主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。其中：财政拨款收入824.33万元，占95.76%；其他收入36.48万元，占4.24%。年初结转和结余107.21万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计901.95万元，较上年决算数增加240.16万元，增长36.29%，主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。其中：基本支出581.01万元，占64.42%；项目支出320.94万元，占35.58%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余66.07万元，较上年决算数增加26.14万元，增长28.35%，主要原因是项目资金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计931.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加228.08万元，增长32.42%。主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入824.33万元，较上年决算数增加211.12万元，增长34.43%。主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。较年初预算数增加0.35万元，增长0.04%。主要原因是合理安排了预算。此外，年初财政拨款结转和结余107.21万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出865.47万元，较上年决算数增加254.22万元，增长41.59%。主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。较年初预算数增加40.79万元，增长4.95%。主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.07万元，较上年决算数增加26.14万元，增长28.35%，主要原因是项目支出结转下年使用。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出674.12万元，占77.89%，较年初预算数增加23.27万元，增长3.58%，主要原因是侨台事务及项目支出。

（2）教育支出2.85万元，占0.33%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.35%，主要原因是加强教育支出管理。

（3）社会保障和就业支出81.45万元，占9.41%，较年初预算数增加3.29万元，增长4.21%，主要原因是加强社会保障和就业支出管理。

（4）卫生健康支出28.18万元，占3.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加强了经费管理。

（5）农林水支出53.72万元，占6.21%，较年初预算数增加13.72万元，增长34.30%，主要原因是扶贫项目增加。

（6）住房保障支出25.16万元，占2.91%，较年初预算数增加0.51万元，增长2.07%，主要原因是增资调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出581.01万元。其中：人员经费477.38万元，较上年决算数增加104.62万元，增长28.07%，主要原因是增资调资和机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费103.64万元，较上年决算数增加73.11万元，增长239.47%，主要原因是机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计33.56万元，较年初预算数增加2.86万元，增长9.32%，主要原因是开展对台工作需要。较上年支出数增加5.41万元，增长19.22%，主要原因是开展对台工作需要。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是用于对台工作。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降53.75%，主要原因是对台工作。较上年支出数减少2.15万元，下降53.75%，主要原因是加强了经费管理。

本单位2019年度未发生公务车购置。

公务用车运行维护费3.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.14万元，下降57.11%，主要原因是加强了经费管理。较上年支出数增加0.72万元，增长15.72%，主要原因是车辆年久，修理费用高。 

公务接待费27.85万元，主要用于接待统战系统单位和台侨事务。费用支出较年初预算数增加10.15万元，增长57.34%，主要原因是对台工作需要。较上年支出数增加8.28万元，增长42.31%，主要原因是对台工作需要。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次1,814人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费153.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出103.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加73.11万元，增长239.47%，主要原因是机构改革之后区委统战部与原民宗局合署办公等。  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.14万元，较上年决算数增加2.82万元，增长15.39%，主要原因是民主党派会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出36.17万元，较上年决算数增加25.59万元，增长241.87%，主要原因是培训经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金387.01万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元，从评价情况来看项目年度目标完成良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表(附后)

万顺四重村人行便道项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已经完成98.6%的建设任务。项目全年预算数为40万元，执行数为38.72万元，完成预算的98.6%。主要产出和效果：一是新增硬化路里程≥4.06公里，二是受益群众满意率100%。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委统战部办公室，40661117。

项目资金绩效目标自评表.pdf

中共重庆市长寿区委统一战线工作部2019年度决算公开.pdf