重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

区突发事件预警信息发布中心主要职责为：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各街镇和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；负责全区人工影响天气的建设、维护、作业指挥和管理工作；为区委、区府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；负责气象防灾减灾应急准备和气象灾害敏感单位认证管理工作；负责全区防雷安全服务工作；完成上级交办的其他工作。

  （二）机构设置。

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心是科技型、基础性、社会公益性事业单位，正科级。该中心现有人员编制6人；实有在职人员5人，劳务派遣人员1人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计133.17万元，支出总计133.17万元。收支较上年决算数增加16.64万元、增长14.28%，主要原因是综合定额增加以及人员工资晋升导致 。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计133.17万元，较上年决算数增加16.64万元，增长14.28%，主要原因是综合定额增加以及人员经费增加导致。其中：财政拨款收入133.17万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计133.17万元，较上年决算数增加16.64万元，增长14.28%，主要原因是综合定额增加以及人员工资晋升导致。其中：基本支出93.13万元，占69.93%；项目支出40.04万元，占30.07%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计133.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.64万元，增长14.28%。主要原因是综合定额增加以及人员经费增加导致。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入133.17万元，较上年决算数增加16.64万元，增长14.28%。主要原因是综合定额增加以及人员经费增加导致。较年初预算数减少0.52万元，下降0.39%。主要原因是项目经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出133.17万元，较上年决算数增加16.64万元，增长14.28%。主要原因是综合定额支出增加以及人员工资晋升导致。较年初预算数减少0.52万元，下降0.39%。与年初预算基本持平。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出117.34万元，占88.11%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.13%，与年初预算基本持平。

  （2）教育支出0.45万元，占0.34%，与预算持平。

  （3）社会保障和就业支出7.81万元，占5.86%，较年初预算数减少0.57万元，下降6.80%，主要原因是养老保险单位缴费比例降低。

  （4）卫生健康支出3.88万元，占2.91%，较年初预算数增加0.09万元，增长2.37%，主要原因是人员增资调资导致医疗保险缴费基数增加。

  （5）住房保障支出3.70万元，占2.78%，较年初预算数增加0.11万元，增长3.06%，主要原因是人员增资调资导致住房公积金缴费基数增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出93.13万元。其中：人员经费72.43万元，较上年决算数增加10.92万元，增长17.75%，主要原因是人员晋升导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费20.70万元，较上年决算数增加9.32万元，增长31.05%，主要原因是综合定额支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、物业管理费、培训费、维修（护）费、劳务费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.10万元，主要原因是去年我单位经费紧张，未安排“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。与上年持平。

    本单位2019年度未发生公务车购置费和公务车运行维护费。与上年持平。

    公务接待费0.10万元，主要用于接待其他区县突发事件预警信息发布中心工作人员来我单位调研学习。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.10万元，主要原因是去年我单位经费紧张，未在本单位安排公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40.04万元。从评价情况来看，该平台充分承担了提供自然灾害数据库，灾情监测与收集上报、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等相关预警信息的发布、预警信息的接收和应用的职能职责，为区委区政府及相关部门领导决策提供科学数据，最大限度减少了自然灾害及衍生灾害造成的损失。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

长寿区突发事件预警信息发布平台维持费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。完成了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为40.04万元，执行数为40.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联动会商次数达到10次，二是服务材料期数超过1000期。

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

  郑雪娇  联系电话：023-40400452