一、单位基本情况

（一）职能职责。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对长寿区的政治、经济、文化、社会生活和生态环境中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对长寿区委、区政府重大决策部署的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对长寿区政治、经济、文化、社会生活和生态环境中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。

（二）机构设置。

政协重庆市长寿区委员会机构设有七委一室：即办公室、文化文史和学习委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会。其中：办公室内设行政科、秘书科、信息科、信息中心（事业）。

政协重庆市长寿区第十五届委员会有主席1人（正厅级），副主席（副厅级）6人；秘书长1人（正处级）；七委一室正处级12人，副处级13人；正科级1人，机关工勤人员2人，事业人员3人；临时人员8人；离休1人；共有48人。公务用车4辆。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,700.91万元，支出总计1,700.91万元。收支较上年决算数减少2.51万元、降低0.15%，主要原因社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,700.91万元，较上年决算数减少2.51万元，降低0.15%，主要原因是社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。其中：财政拨款收入1,700.91万元，占100.00%，无年初结转和结余资金。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,700.91万元，较上年决算数减少2.51万元，降低0.15%，主要原因是社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。其中：基本支出1,158.71万元，占68.12%；项目支出542.20万元，占31.88%。

  4.结转结余情况。2019年度无年末结转和结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,700.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.51万元，降低0.15%。主要原因是社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,700.91万元，较上年决算数减少2.51万元，降低0.15%。主要原因是社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。较年初预算数增加75.39万元，增长4.64%。主要原因是行政公用经费预算不等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,700.91万元，较上年决算数减少2.51万元，降低0.15%。主要原因是社保缴费降低，同时规范公车使用，公车运行维护成本下降。较年初预算数增加75.39万元，增长4.64%。主要原因是行政公用经费年初预算不足。

  3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,372.37万元，占80.68%，较年初预算数增加45.38万元，增长3.42%，主要原因是工资调标、新增项目等。

  （2）教育支出5.53万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与去年持平。

  （3）社会保障和就业支出219.53万元，占12.91%，较年初预算数减少34.61万元，降低18.72%，主要原因是社保缴费降低。

  （4）卫生健康支出54.91万元，占3.23%，较年初预算数减少5.51万元，下降9.12%，主要原因是社保缴费降低。

  （5）住房保障支出48.57万元，占2.86%，较年初预算数减少0.91万元，降低1.91%，主要原因是新进人员比退休人员职级低。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,158.71万元。其中：人员经费1,010.31万元，较上年决算数减少41.46万元，降低长3.94%，主要原因是社保缴费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费148.41万元，较上年决算数增加23.96万元，增长19.25%，主要原因是项目的商品服务支出调整到基本支出的商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、交通费、邮电费、工会费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计24.37万元，较年初预算数减少12.63万元，下降34.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.04万元，增长7.72%，主要原因是安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用8.55万元，主要是用于执行文化旅游融合发展交流任务，到巴西、阿根廷学习。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降5.00%，主要原因是培训期数比上年少。较上年支出数增加8.55万元，增长0.00%，主要原因是安排人员出国学习交流。

 本单位2019年度未发生公务车购置支出。

  公务车运行维护费11.26万元，主要用于机要文件交换，应急，市、区政协委员视察调研、民主评议、专题协商、公务接待、机关离退休干部活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.74万元，下降37.44%，较上年支出数减少8.86万元，降低44.04%，主要原因是规范公车使用，公车运行维护成本下降。

  公务接待费4.55万元，主要用于接待接待区外其他省市区县政协来我区学习考察调研，接待市政协来长指导工作发生的费用。费用支出较年初预算数减少5.45万元，下降54.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，严格遵守公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制接待经费，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.74万元，增长27.66%，主要原因是接待人数及批次增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待21批次372人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费122.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.82万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出148.41万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加23.96万元，增长19.25%，主要原因是项目支出的商品服务支出调整到基本支出的商品服务支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出140.83万元，较上年决算数增加26.05万元，增长15.61%，主要原因是物价上涨，涉及全委会需要的物品价格高于去年，市政协来长协商会议的场地租赁等费用高于去年。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出57.59万元，较上年决算数增加16.80万元，增长41.19%，主要原因是委员区外培训人数和天数高于去年。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元。授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑、打印机、复印机等。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金542.2万元，从评价情况来看，项目绩效目标明确，分解落实细致，资金使用符合单位内控制度体系的要求，资金支出保障了公共服务的开展和项目的推进。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表（见附件）

政协委员履职能力提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况根据《中国人民政治协商会议章程》，组织委员区内区外培训；征集理论文章、评审论文，将优秀理论文章印制整理成册；配合市政协编纂《长寿政协》杂志季刊并邮寄给各委员、市政协及各区县政协。项目全年预算数为100.2万元，执行数为100.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是委员的培训批次，二是理论研究文章成刊。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40244096.