中国共产党重庆市长寿区委老干部局

2019年度部门决算情况说明

（一）职能职责。

1.贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策研究，制定全区老干部工作的具体措施和办法。

2.督促落实好老干部的政治待遇。协助中共重庆市长寿区委组织部抓好离退休党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活情况；组织离休干部、市管退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作。

3.督促落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关措施和办法，并督促检查落实，加强宏观管理工作。加强异地安置老干部的联系和管理。

4.了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在文明建设中老有所学、老有所为的典型。

5.负责处理老干部来信来访，帮助和协调解决老干部反映的困难和问题。

6.负责组织、指导老干部健康休养、健康体检、参观工农业生产建设成就和开展文体活动。

7.抓好自身建设。管理好区老干部活动中心和区老年大学；指导、协调重庆市长寿区关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

区委老干局内设机构有办公室、离退休干部管理科；下属参公单位有老干部活动中心、老年大学，区关工委办公室、党建管理中心在老干部活动中心挂牌。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，区委老干局属一级预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年机构改革将重庆市长寿老年大学划入区委老干局。二是财政财务调整情况。根据机构改革方案，区财政局划转相关职能，2019年我单位积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。全年调增财政拨款收支预算经费42.27万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计821.20万元，支出总计821.20万元。收支较上年决算数增加184.26万元、增长28.93%，主要原因是增加了老年大学的人员经费和日常公用经费42.27万元、项目经费中的老干部体检费48.17万元、社保专项经费5万元、政府性基金支出88.82万元。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计821.20万元，较上年决算数增加184.26万元，增长28.93%，主要原因是增加了老年大学的人员经费和日常公用经费42.27万元、项目经费中的老干部体检费48.17万元、社保专项经费5万元、政府性基金支出88.82万元。其中：财政拨款收入821.20万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计819.72万元，较上年决算数增加182.78万元，增长28.70%，主要原因是增加了老年大学的人员经费和日常公用经费42.27万元、项目经费中的老干部体检费48.17万元、社保专项经费支出3.52万元、政府性基金支出88.82万元。其中：基本支出273.54万元，占33.37%；项目支出546.18万元，占66.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，主要原因是财政下达的社保专项经费未使用完结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计821.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加184.26万元，增长28.93%。主要原因是主要原因是增加了老年大学的人员经费和日常公用经费42.27万元、项目经费中的老干部体检费48.17万元、社保专项经费5万元、政府性基金支出88.82万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入732.38万元，较上年决算数增加95.44万元，增长14.98%。主要原因是增加老年大学的人员经费、项目经费中的老干部体检费和社保专项经费。较年初预算数增加1.33万元，增长0.18%。主要原因是年中追加增资调资预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出730.90万元，较上年决算数增加93.96万元，增长14.75%。主要原因是主要原因是增加老年大学的人员经费、项目经费中的老干部体检费和社保专项经费支出。较年初预算数减少0.15万元，下降0.02%。主要原因是追减了离退休党工委经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，主要原因是财政下达的社保专项经费未使用完结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出549.89万元，占75.23%，较年初预算数增加3.40万元，增长0.62%，主要原因是年中追加了社保专项经费。

（2）教育支出1.23万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出95.56万元，占13.07%，较年初预算数减少3.25万元，下降3.29%，主要原因是社保缴费比例减低。

（4）卫生健康支出73.30万元，占10.03%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.81%，主要原因是社保缴费比例降低。

（5）住房保障支出10.92万元，占1.49%，较年初预算数增加0.30万元，增长2.82%，主要原因是因工资调整，增加缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出273.54万元。其中：人员经费219.78万元，较上年决算数增加61.56万元，增长38.91%，主要原因是增加老年大学的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费53.76万元，较上年决算数增加15.85万元，增长41.81%，主要原因是主要原因是增加老年大学的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.82万元，较上年决算数增加88.82万元，增长0.00%，主要原因是增加了办公用房租金及区属国有企业也项目资金收入。本年支出88.82万元，较上年决算数增加88.82万元，增长0.00%，主要原因是增加了办公用房租金及区属国有企业也项目资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.12万元，较年初预算数减少5.08万元，下将55.22%，主要原因是严格落实公车管理规定，公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少2.57万元，下降38.42%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于机要文件交换、老干部服务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降59.44%，主要原因是落实公车管理规定，公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少2.39万元，下降39.57%，主要原因是落实公车管理规定，公务用车运行维护费下降。

公务接待费0.47万元，主要用于接待其他区县老干部来长参观考察。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长135.00%，主要原因是其他区县老干部来长参观考察。较上年支出数增加0.18万元，增长27.69%，主要原因是主要原因是其他区县老干部来长参观考察

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费130.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出53.76万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加15.85万元，增长41.81%，主要原因是增加了老年大学的运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.16万元，较上年决算数减少3.92万元，降低64.47%，主要原因是老干部会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.40万元，较上年决算数增加0.25万元，增长21.74%，主要原因是增加了老年大学人员的培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、办公家具、图书印制。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金459.7万元，从评价情况来看，我单位项目完成情况较好，资金运行良好。

（二）绩效自评结果

企业离休干部医药费及企业建初干部医疗补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了企业离休干部医药费按月足额报销、企业建初干部医疗补助发放到位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共重庆市长寿区委老干部局决算公开表及绩效自评表.pdf