重庆市长寿区妇女联合会

2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委机构编制委员会关于同意调整区联机关机构编制事宜的批复》（长委编发﹝2019﹞77号），核定重庆市长寿区妇女联合会机关事业编制为11名，设主席1名，副主席2名，现实有在编在岗人员9名。区妇联内设机构4个，即办公室、妇女发展科、维权科，家庭与儿童工作科，内设机构领导职数6名。

（三）单位构成

长寿区妇联是区属一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计519.35万元，支出总计519.35万元。收支较上年决算数增加261.42万元、增长101.35%，主要原因是2019年新增了巾帼创业就业、乡村振兴巾帼行动、农村贫困母亲两癌救助经费项目。

2.收入情况。2019年度收入合计514.13万元，较上年决算数增加256.20万元，增长99.33%，主要原因是2019年新增了巾帼创业就业121万元、乡村振兴巾帼行动11.5万元、农村贫困母亲两癌救助经费71万元。其中：财政拨款收入286.14万元，占55.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入227.99万元，占44.34%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.23万元。

3.支出情况。2019年度支出合计499.95万元，较上年决算数增加242.02万元，增长93.83%，主要原因是2019年新增了巾帼创业就业、乡村振兴巾帼行动、农村贫困母亲两癌救助经费项目。其中：基本支出197.97万元，占39.60%；项目支出301.98万元，占60.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.40万元，较上年决算数增加19.40万元，增长100.00%，主要原因是：巾帼创业就业结转结余11.29306万元、党建带妇建结转结余5.403333万元、乡村振兴巾帼行动结转结余1.707909万元、农村贫困母亲两癌救助经费结转结余1万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。 2019年度财政拨款收、支总计288.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.36万元，增长11.77%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。

2.支出情况。2019年度财政拨款收、支总计288.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.36万元，增长11.77%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入271.14万元，较上年决算数增加37.21万元，增长15.91%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。较年初预算数增加36.46万元，增长15.54%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出273.29万元，较上年决算数增加39.36万元，增长16.83%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。较年初预算数增加38.61万元，增长16.45%。主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出227.56万元，占83.27%，较年初预算数增加38.22万元，增长20.19%，主要原因是市级财政追加两癌救助资金，调入1名工作人员人员经费增加。

（2）教育支出0.91万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出27.75万元，占10.15%，较年初预算数增加0.58万元，增长2.13%，主要原因是调入1名工作人员社会保障支出增加。

（4）卫生健康支出9.11万元，占3.33%，较年初预算数减少0.30万元，下降3.19%，主要原因是调入1名工作人员医保费用增加。

（5）住房保障支出7.96万元，占2.91%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.40%，主要原因是调入1名工作人员住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出197.97万元。其中：人员经费166.90万元，较上年决算数增加28.79万元，增长20.85%，主要原因是2019年4月调入1名工作人员，增加其工资、津贴补贴、平时考核奖金、年终一次性奖、目标考核奖、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资33.44万元、津贴补贴27.88万元、奖金26.39万元、机关事业单位基本养老保险费12.18万元、职业年金缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费6.63万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金7.96万元、其他工资福利支出31.83万元、对个人和家庭的补助10.26万元、生活补助10.26万元、奖励金0.01万元。公用经费31.06万元，较上年决算数增加18.48万元，增长146.90%，主要原因是人员增加相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费1.33万元、印刷费0.08万元、邮电费2.5万元、物业管理费、0.03万元、差旅费0.18万元、维修维护费0.02万元、培训费0.91万元、劳务费1.51万元、工会经费8.16万元、福利费4.17万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费8.11万元、其他商品和服务支出 1.12万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数减少9.00万元，减少37.50%，主要原因是年初预算减少了两癌救助资金。本年支出15.00万元，较上年决算数减少9.00万元，减少37.50%，主要原因是年初预算减少两癌救助资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计3.10万元，较年初预算数减少2.40万元，下降43.64%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2.2019年度本部门未发生公务车购置费。

3.2019年本部门公务车运行维护费2.58万元，主要用于机要市内因公出行、妇女儿童发展、维权等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降42.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制公务车运行维护费。较上年支出数减少2.10万元，下降44.87%，主要原因车辆没有置换和大修。

4.2019年本部门公务接待费0.51万元，主要用于接待市妇联来长调研指导工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降49.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.08万元，下降18.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费48.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出31.06万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于支出培训费0.91万元、工会经费9.16万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他商品和服务支出1.12万元。机关运行经费较上年决算数增加18.48万元，增长146.90%，主要原因是编制增加年中增加一名工作人员。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.34万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.74万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于机要通信。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.45万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.79万元。授予中小企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.17万元，占政府采购支出总额的94.54%。主要用于采购节日慰问贫困妇女儿童物资、寿乡父母加油站、农村卫生习惯培训、竹编技能培训等服务采购。

  五、预算绩效管理情况说明

2019年度本部门编制项目经费合计105.168004万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对全部项目开展了绩效自评，涉及资金105.168004万元。节日慰问经费、三八节活动经费、区级妇女儿童发展资金、市妇女儿童发展资金、两癌专项经费项目开展了绩效评价，涉及资金105.168004万元，从评价情况来看，各个项目均按要求实施。

（二）绩效目标自评结果

区妇联群团改革工作项目绩效目标自评综述：区级妇女儿童发展项目预算数为30万元，执行数为39.168004万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一创业创新培训妇女人次4000人次，开展家庭教育讲座场次20场次，关爱困境儿童人数115人次，寻找“最美家庭”参与家庭数5000人次，家庭教育惠及人数20000人次，创业创新、乡村振兴、城市提升行动惠及人数100000人次，脱贫攻坚巾帼行动惠及人数800人次；二是受益妇女儿童反映良好，满意度较高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：喻洁 联系方式：023-40253939