中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。在区委和区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政和事业单位管理体制改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置。

下属正科级事业单位：重庆市长寿区机构编制管理事务中心，为全区事业单位法人登记和实名制系统信息完善等事务性工作提供保障。

下设3个内设机构：综合科，负责本单位机关日常运转工作；行政科（督查科），负责区级机关、街镇行政管理体制改革和机构编制管理工作以及机构编制督查工作；事业科（事业单位登记管理局），负责全区事业单位机构改革、机构编制管理工作和全区事业单位登记管理工作及机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。由区委、区政府工作部门调整为区委工作机关，相应更名为中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室。划出行政审批制度改革等政府职能转变职责，相应对下属事业单位和内设机构进行了重新调整，并重新明确职责。二是财政财务调整情况。本次机构改革未对本单位预算进行调整。我办结合区财政局要求和本单位实际，印发了《区委编办经费财务管理办法》，对本单位的经费财务管理进行了严格规范。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计233.38万元，支出总计233.38万元。收支较上年决算数增加17.00万元、增长7.86%，主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计202.02万元，较上年决算数增加12.55万元，增长6.62%，主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。其中：财政拨款收入202.02万元，占100.00%；此外，年初结转和结余31.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计216.56万元，较上年决算数增加31.55万元，增长17.05%，主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。其中：基本支出173.67万元，占80.19%；项目支出42.89万元，占19.81%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余16.82万元，较上年决算数减少14.54万元，降低46.36%，主要原因是部分常年性项目的支付增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计233.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.00万元，增长7.86%。主要原因新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入202.02万元，较上年决算数增加12.55万元，增长6.62%。主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。较年初预算数增加12.12万元，增长6.38%。主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余31.36万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出216.56万元，较上年决算数增加31.55万元，增长17.05%。主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费和机关运行经费增加。较年初预算数减少4.70万元，下降2.12%。主要原因是严格规范公务活动，导致公务接待费、公务用车运行维护费和差旅费减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.82万元，较上年决算数减少14.54万元，降低46.36%，主要原因是部分常年性项目的支付增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出183.91万元，占84.92%，较年初预算数减少4.71万元，下降2.50%，主要原因是严格规范公务活动，导致公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（2）教育支出0.82万元，占0.38%，与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出17.06万元，占7.88%，与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出6.90万元，占3.19%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出7.87万元，占3.63%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出173.67万元。其中：人员经费144.86万元，较上年决算数增加22.78万元，增长18.66%，主要原因是新调入2名工作人员、1人职务晋升和2人晋级晋档，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费。公用经费28.81万元，较上年决算数增加3.78万元，增长15.10%，主要原因是新调入2名工作人员，导致机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数减少3.32万元，下降73.78%。较上年支出数减少0.66万元，降低35.87%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格按照公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2019年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2.2019年度本单位未发生公务车购置费用支出。

3.2019年度本单位公务车运行维护费1.18万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降73.78%。较上年支出数减少0.31万元，降低20.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

4.2019年度本单位未发生公务接待费费用支出。费用支出较年初预算数减少2万元，降低100.00%。较上年支出数减少0.36万元，降低100.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，未发生公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出28.81万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.78万元，增长15.10%，主要原因是新调入2名工作人员，导致机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.03万元，降低30.00%，主要原因是减少了不必要的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.17万元，较上年决算数减少0.15万元，降低12.82%，主要原因是减少了不必要的培训学习。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价50万元（含）及以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑和双面打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金59.71万元（其中年初预算28.35万元，上年结余31.36万元）。从评价情况来看，从评价情况来看，基本达到绩效管理的要求，评价的项目均为常年性项目，为保证工作的延续性有3个项目涉及资金16.82万元结转到下年使用，基本达到了预期目标。 

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

以党政机构改革项目为例，其绩效目标自评综述为：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，及时印发了全区党政机构改革方案，制定了涉改部门“三定”规定，按时完成了全区改革任务，并获得各单位的一致好评。项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是完成了全区行政机关的改革任务，并印发了“三定”规定；二是按时保质保量完成了机构改革任务，获得了相关单位的一致好评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

对本单位决算公开信息有任何意见建议和异议的，请联系区委编办事业科刘刚，联系电话：40892008。