一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（2）研究拟订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关规章制度；

（3）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥流通、储备和供应工作，承担化肥、棉花等重要物资的政府商业储备、救灾应急储备任务；

（4）指导推进全区农村合作经济组织发展，指导推动发展各类专业合作社，指导系统行业协会建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；

（5）加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；

（6）参与构建新型农业社会化服务体系、现代农业建设、农业产业化经营工作，大力开展农村社区综合服务；

（7）参与推进新农村现代流通服务网络建设，构建农村现代经营服务新体系，发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络和市场建设；

（8）依法管理运营本级社有资产，对社有出资企业行使出资人职责；

（9）加强基层社建设，对所属企业行使指导、协调、监督、服务、教育培训职能；依法维护供销合作社权益，增强联合社的服务功能；

（10）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动；

（11）负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作，负责全区供销企业的行业安全监管，并承担相应的监管责任；

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市长寿区供销合作社联合社下设5个内设机构：分别为办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科、农村电商科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,262.96万元，支出总计1,262.96万元。收支较上年决算数减少189.53万元、降低13.05%，主要原因是减少基层社建设项目。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,262.96万元，较上年决算数增加170.47万元，增长15.60%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金以及商品服务支出。其中：财政拨款收入1,262.96万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,262.96万元，较上年决算数减少189.53万元，降低13.05%，主要原因是减少基层社减少项目。其中：基本支出605.14万元，占47.91%；项目支出657.83万元，占52.09%。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,262.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少189.53万元，减低13.05%。主要原因是减少基层社建设项目。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,232.96万元，较上年决算数增加140.47万元，增长12.86%。主要原因是增加退休干部死亡抚恤金以及商品服务支出。较年初预算数增加319.82万元，增长35.02%。主要原因是增加市级项目资金，如：农膜回收利用及网络建设132.25万元、新网工程30万元、测土配方肥站建设50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,232.96万元，较上年决算数减少219.53万元，降低15.11%。主要原因是减少基层社建设项目。较年初预算数增加319.82万元，增长35.02%。主要原因是增加市级项目资金，如：农膜回收利用及网络建设132.25万元、新网工程30万元、测土配方肥站建设50万元等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出3.25万元，占0.26%，较年初预算数增加3.25万元，增长0.00%，主要原因是增加2019年度村（社区）、流动党员、非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

  （2）教育支出2.31万元，占0.19%，较年初预算数一致。

  （3）社会保障和就业支出188.54万元，占15.29%，较年初预算数增加79.55万元，增长72.99%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金74.55万元。

（4）卫生健康支出32.74万元，占2.66%，较年初预算数一致。

  （5）节能环保支出59.25万元，占4.81%，较年初预算数增加59.25万元，增长0.00%，主要原因是增加市级财政资金农膜回收利用项目。

  （6）农林水支出484.92万元，占39.33%，较年初预算数增加266.78万元，增长122.30%，主要原因是增加新网工程30万元、测土配方肥站建设50万元、农膜回收网点建设73万元、改造建设基层社项目资金90.92万元等。

   （7）商业服务业等支出441.98万元，占35.85%，较年初预算数一致。

  （8）住房保障支出19.98万元，占1.62%，较年初预算数一致。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出605.14万元。其中：人员经费494.16万元，较上年决算数增加67.71万元，增长15.88%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤、离退休支出、住房公积金等。公用经费110.98万元，较上年决算数增加46.36万元，增长71.74%，主要原因是按照政策增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是按照区财政局要求增加办公用房租金收入。本年支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是按照区财政局要求增加办公用房租金支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计14.70万元，较年初预算数增加0.69万元，增长4.93%，主要原因是增加因公出国。较上年支出数增加2.12万元，增长16.85%，主要原因是按照区政府安排因公出国考察学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用2.15万元，费用支出较年初预算数增加2.15万元，增长0.00%。较上年支出数增加2.15万元，增长0.00%，主要是按照区政府安排到台湾考察学习农业推广先进经验。

 公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、供销业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是减少过桥过路费。

 公务接待费8.05万元，主要用于接待全国供销总社、市供销总社以及国内其他省市区供销社到我单位学习调研基层合作社专项属性建设等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降15.26%；较上年支出数减少0.03万元，减低0.37%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待175批次1,036人。2019年本部门人均接待费77.70元，车均维护费4.50万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出110.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加46.36万元，增长71.74%，主要原因是按照区财政政策增加公用经费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.27万元，较上年决算数增加0.22万元，增长1.83%，主要原因是增加非公党组织会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.87万元，较上年决算数减少0.14万元，降低1.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金694.72万元，其中财政预算资金623.57万元。

  （二）绩效自评结果

2019年区级测土配方肥站项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：由长寿区标杆养鸡股份合作社和长寿区新市街道供销社实施，新建2个可年产5000吨的镇级测土配方肥站，包括厂房及生产设备设施等内容，推广测土配方施肥，实现化肥用量减量化，提升农产品品质、减少污染。生产线2条及配套×25万元/套=57.22万元，配方数据电脑2台×0.4元/台=0.8万元，监控2套×1.1万元/套=2.2万元，打印机2台×0.3万/台=0.6万元，实验室设施2套0.4万元，彩钢厂房（或租房装修）200平方米×400元㎡×2个=16万元。总投资77.22万元，财政资金、自筹配套６：４。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是新建2个镇级测土配方肥站；二是总投资77.22万元,其中财政拨款40万元，企业自筹37.22万元。；三是2019年9月底前完成项目实施；四是建成当年年产配方肥600吨以上，实现销售收入150万元；五是可服务覆盖100人，增加人均可支配收入1000元；六是全年减少化肥用量80-90吨，减少化肥面源污染率12%-15%；七是受益群众（大户）满意率96%。

发现的问题及原因，一是受项目投入资金量少的影响，测土配肥站的质量和规模有待提高；二是宣传力度不够，老百姓的知晓度不高。下一步改进措施：实施测土配方施肥，大力推进测土配方施肥技术入户，对于提高粮食单产，减低生产成本，实现粮食稳定增收和农民收入持续增长具有很重要的现实意义。本部门将按照区委区政府要求，积极推进测土配方肥站建设，提升老百姓的知晓度，提高肥料的利用率，减少肥料浪费，保护农业生态环境，改善耕地养分状况，实现农业可持续发展。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系人：代静；联系电话：023-40407994