一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）机构设置。长寿区残联内设办公室（就业科）、信访维权科，下设残疾人综合服务中心（全额拨款事业单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市长寿区残疾人联合会部门包括：重庆市长寿区残疾人联合会、重庆市长寿区残疾人联合会下属二级单位长寿区残疾人综合服务中心。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。　　

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：　　

1. 重庆市长寿区残疾人综合服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,607.75万元，支出总计2,607.75万元，年末结转和结余为0。收支较上年决算数增加247.52万元、增长10.49%，主要原因是部分项目支出预算调增，新增康复中心设施设备购置项目及跨年度项目结算。

2.收入情况。2019年度收入合计1,942.69万元，较上年决算数减少141.46万元，下降6.79%，主要原因是财政预算安排及支付方式调整，部分项目优先使用年初结转结余，及有跨年度项目未结算。其中：财政拨款收入1,942.69万元，占100.00%。此外，年初结转和结余665.06万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,607.75万元，较上年决算数增加912.58万元，增长53.83%，主要原因是财政预算安排及支付方式调整，部分项目支出数的调增及跨年度项目结算。其中：基本支出283.49万元，占10.87%；项目支出2,324.26万元，占89.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少665.06万元，下降100.00%，主要原因是残疾人就业保障金预算调整，以及部分项目支出调整数优先动用以前年度累计结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,607.75万元，财政拨款支出总计2,607.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加272.05万元，增长11.65%。主要原因是财政预算安排及支付方式调整，部分项目支出预算调增，有新增项目，及跨年度项目结算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,751.59万元，较上年决算数减少162.18万元，下降8.47%。主要原因是财政预算安排及支付方式调整，部分项目支出预算调增及跨年度项目结算。较年初预算数增加129.58万元，增长7.99%。主要原因是项目支出预算的调增及新增项目，如危房改造、康复中心建设。此外，年初财政拨款结转和结余461.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,213.47万元，较上年决算数增加542.84万元，增长32.49%。主要原因是项目支出预算的调增。较年初预算数增加129.58万元，增长6.22%。主要原因是项目支出预算的调增。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少461.88万元，下降100.00%，主要原因是部分项目支出调整数优先动用以前年度累计结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出1.45万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障和就业支出2,182.40万元，占98.60%，较年初预算数增加127.43万元，增长6.20%，主要原因是项目支出预算调增。

（3）卫生健康支出15.36万元，占0.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出12.12万元，占0.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）其他支出2.14万元，占0.10%，较年初预算数增加2.14万元，增长100%，主要原因是该项属于项目支出年初结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出283.49万元。其中：人员经费246.13万元，较上年决算数减少4.77万元，下降1.90%，主要原因是人员的减少，如人员调出及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.36万元，较上年决算数增加17.25万元，增长85.78%，主要原因是办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等费用的增加。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余203.18万元，年末结转结余0.00万元。本年收入191.10万元，较上年决算数增加45.25万元，增长31.03%，主要原因是增加政府性基金预算用于残疾人事业支出。本年支出394.28万元，较上年决算数增加394.28万元，增长100%，主要原因是增加政府性基金预算用于残疾人事业支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.73万元，较年初预算数减少6.77万元，下降38.69%，主要原因是公务用车及公务接待人次较年初预算数减少。较上年支出数增加1.64万元，增长18.04%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，增加公车预存油费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象支付，因市残联多次来长调研检查指导工作，接待次数略有增加；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生车辆购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数持平。

公务用车运行维护费10.12万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务检查服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.38万元，下降25.04%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.62万元，增长19.06%，主要原因是增加公务车预存燃料费。

公务接待费0.61万元，主要用于日常公务及残疾人事业公务接待支出。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降84.75%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元，增长3.39%，主要原因是市残联多次来长检查工作，接待次数较上年支出数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出37.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加17.25万元，增长85.78%，主要原因是主要原因是办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等费用的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.33万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.30%，主要原因是残疾人事业项目会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.47万元，较上年决算数减少92.67万元，下降81.91%，主要原因是减少残疾人事业项目培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，与上年持平。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额119.50万元，其中：政府采购货物支出73.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.51万元。授予中小企业合同金额103.38万元，占政府采购支出总额的86.51%，其中：授予小微企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的24.59%。主要用于采购无障碍改造器械，动态更新宣传品及残疾人意外伤害保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业这4个项目开展了绩效自评，涉及资金2324.26万元（含政府性基金预算394.28万元），其中：残疾人康复821.93万元，残疾人就业和扶贫742.43万元，残疾人体育29.45万元，其他残疾人事业支出730.45万元。从评价情况来看，资金执行率和绩效指标总体完成情况良好，本年度绩效目标基本上已按时按量完成，部分指标超额完成，因为年度指标值是按年初预估得来，而实际情况呈动态变化，无法精确预计，必须以实际情况为准。以后年度将继续加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。计划与实际有出入的，要根据实际情况适时调整，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件2）

2.残疾人就业和扶贫项目绩效目标自评综述：年度总体目标是对我区街镇上报符合D级危房条件的实行应改尽改；对有需求的残疾人开展农村实用技术培训和职业技术培训；对符合条件的残疾人扶贫基地和残疾人种养殖大户给予补贴。根据年初设定的绩效目标，该项目完成情况很好，全年目标全部完成。项目全年预算数为742.43万元，执行数为742.43万元，预算执行率为100%。

主要产出和效果：

一是数量指标：农村残疾人D级危房户数年度指标值≥260户，全年完成461户，完成指标；实用技术培训人数年度指标值≥360人，全年完成365人，完成指标；职业技能培训人数年度指标值≥250人，全年完成254人，完成指标；辅助性就业人数年度指标值≥5人，全年完成12人，完成指标；种养殖大户补贴户数年度指标值≥3户，全年完成3户，完成指标；残疾人扶贫基地补贴个数年度指标值≥2户，全年完成3户，完成指标。

二是质量指标：农村残疾人D级危房户项目验收合格率年度指标值≥95%，全年完成100%，完成指标；辅助性就业项目合格率年度指标值≥100%，全年完成100%，完成指标；实用技术培训合格率年度指标值≥80%，全年完成100%，完成指标；职业技能培训合格率年度指标值≥80%，全年完成100%，完成指标；种养殖大户补贴完成率年度指标值100%，全年完成100%，完成指标；残疾人扶贫基地补贴完成率年度指标值100%，全年完成100%，完成指标。

三是时效指标：2019年12月底完成年度指标值100%，全年完成100%，完成指标。

四是满意度指标：受益人满意率达90%，完成指标。

下一步将继续完善和加强项目绩效管理，确保项目绩效目标如期实现，提高财政资金使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：李茜 联系方式：023-40283696