一、部门基本情况

    （一）职能职责。负责辖区内的畜禽品种改良、饲料生产经营，动物防疫、检疫检验、定点屠宰，兽医医政、兽药（渔药）药政等行政执法和监督管理工作。贯彻执行国家、市畜牧兽医工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订贯彻实施办法和全区畜牧业发展规划并组织实施。根据畜牧业发展规划和市场需求，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。承担畜产品质量安全监管工作。承担动物防疫条件合格证、动物诊疗许可、兽药经营行可、种畜禽生产经营许可、生鲜乳收购许可、非国家强制免疫兽用生物制品经营许可、重庆市动物调运检疫备案审批、重庆市动物和动物产品检疫等的行政审批职责。组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作，以及名牌畜产品认证送审工作。对畜牧兽医专业技术人员和从业人员进行业务培训，继续教育，知识更新。推广实施畜牧兽医科学新技术。负责对本单位（含直属事业单位）的人、财、物进行管理。对区畜牧兽医科学技术学会、区畜牧兽医协会等进行管理。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。区畜牧兽医局是区政府直属事业单位，内设办公室（财务科）、人事法规科（畜牧兽医综合执法大队）、畜牧发展科、防疫检疫科（医政药政科）、行政审批科。

（三）单位构成 。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括直属参公单位1个，直属事业单位5个。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心。二是财政财务调整情况。下属19个事业单位资产和财务移交到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计6,916.55万元，支出总计6,916.55万元。收支较上年决算数减少2,203.34万元、减少24.16%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。

 2.收入情况。2019年度收入合计5,518.97万元，较上年决算数减少968.91万元，减少14.93%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。其中：财政拨款收入5,518.97万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,397.59万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计4,285.37万元，较上年决算数减少3,415.64万元，减少44.35%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。其中：基本支出1,401.39万元，占32.70%；项目支出2,883.99万元，占67.30%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,631.18万元，较上年决算数增加1,212.30万元，增长85.44%，主要原因是2019年度项目增加，且尚未完工兑付，年末结转和结余增加。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,916.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,203.34万元，减少24.16%。主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,500.47万元，较上年决算数减少987.41万元，减少15.22%。主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。较年初预算数增加3,621.13万元，增长192.68%。主要原因是年中项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,397.59万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,266.87万元，较上年决算数减少3,434.14万元，减少44.59%。主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。较年初预算数增加2,387.53万元，增长127.04%。主要原因是年中项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,631.18万元，较上年决算数增加1,212.30万元，增长85.44%，主要原因是2019年度项目增加，且尚未完工兑付，年末一般公共预算财政拨款结转和结余增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.25万元，占0.17%，较年初预算数减少2.00万元，下降21.62%，主要原因年中调资。

（2）社会保障与就业支出159.84万元，占3.75%，较年初预算数减少7.22万元，下降4.32%，主要原因是年中调资。

（3）卫生健康支出63.77万元，占1.49%，较年初预算数增加4.20万元，增长7.05%，主要原因年中调资。

（4）节能环保支出3.16万元，占0.07%，较年初预算数增加3.16万元，增长0.00%。

（5）农林水支出3,972.56万元，占93.10%，较年初预算数增加2,389.39万元，增长150.92%，主要原因是年中项目增加，项目支出增加。

（6）住房保障支出60.29万元，占1.41%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,401.39万元。其中：人员经费989.79万元，较上年决算数减少3,648.90万元，减少78.66%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、设备保障费、医疗费等。公用经费411.59万元，较上年决算数减少193.80万元，减少32.01%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.50万元，较上年决算数增加18.50万元，增长0.00%，主要原因是财政下达2019年度部门办公用房租金。本年支出18.50万元，较上年决算数增加18.50万元，增长0.00%，主要原因是支付2019年度部门办公用房租金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计42.29万元，较年初预算数增加4.70万元，增长12.50%，主要原因是疫情防控工作量增加，公务接待费增加。较上年支出数减少18.93万元，减少30.92%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费22.00万元，主要要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降18.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约求，从严控制三公经费。较上年支出数减少8.06万元，减少26.81%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。公务接待费20.29万元，主要用于接受市农委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加9.71万元，增长91.78%，主要原因是疫情防控工作量增加，公务接待费增加。较上年支出数减少10.87万元，减少34.88%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。  

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无人因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待279批次1,818人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费111.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出223.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加99.49万元，增长80.18%，主要原因是2019年度单项定额增加，办公经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出22.10万元，较上年决算数减少21.90万元，减少49.77%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.47万元，较上年决算数减少14.93万元，减少56.55%，主要原因是机构改革，下属19个事业单位合并到街镇农业服务中心，收支不纳入本部门2019年度决算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购服务支出29.00万元。授予中小企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金445.2万元；从评价情况来看，取得了好的评分，完成了项目目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“三品一标”申报工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照实际发生数已全部完成。项目全年预算数为20万元，执行数为28万元，完成预算的140%。主要产出和效果：一是无公害农产品企业9个。二是认证18个无公害农产品。“三品一标”申报工作项目提高农产品附加值、增强农产品市场竞争能力，促进农业结构调整，促进农业增效、农民增收。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、公开联系方式

余常全，81880355

    附件：附件：区畜牧兽医局2019年决算批复表.pdf