一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校牌子的参公事业单位，其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.负责全区党政领导干部、公务员、基层干部、党员、民主党派和无党派人士以及全区统一战线其他方面的代表人士培训、轮训的具体实施工作。

3.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决定，开展理论和现实问题研究，并将成果提供给区委和区政府进行决策参考。

4.负责电大成人高等学历教育工作。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，内设办公室、后勤科、教研科、教务科、招生科、信息资料科、学员科和统战理论研究室八个科室。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位。从单位构成看，中共重庆市长寿区委党校与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,908.13万元，年初结转和结余0万元。支出总计1,908.13万元年末结转和结余0万元。收支较上年决算数增加747.39万元、增长64.39%，主要原因是2019年增加学校维修改造项目和办公用房租赁专项经费。

2.收入情况。2019年度收入合计1,908.13万元，较上年决算数增加747.39万元，增长64.39%，主要原因是2019年增加学校维修改造项目和办公用房租赁专项经费。其中：财政拨款收入1,908.13万元，占100%。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,908.13万元，较上年决算数增加747.39万元，增长64.39%，主要原因是2019年增加学校维修改造项目和办公用房租赁专项经费。其中：基本支出734.02万元，占38.47%；项目支出1,174.11万元，占61.53%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1,908.13万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加747.39万元，增长64.39%。主要原因是2019年增加学校维修改造项目和办公用房租赁专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,357.13万元，较上年决算数增加196.39万元，增长16.92%。主要原因是政策性调资增资增加人员经费和增加学校维修改造项目专项经费。较年初预算数减少2.73万元，下降0.20%。主要原因是年度执行中项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,357.13万元，较上年决算数增加196.39万元，增长16.92%。主要原因是政策性调资增资和增加学校维修改造项目专项经费。较年初预算数减少2.73万元，下降0.20%。主要原因是年度执行中项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相比无增减。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,198.49万元，占88.31%，较年初预算数增加0.96万元，增长0.08%，主要原因是政策性调资增资增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出94.80万元，占6.99%，较年初预算数减少1.67万元，下降1.73%，主要原因是年中在职人员年满退休及人员调出，人员减少。

（3）卫生健康支出33.60万元，占2.48%，较年初预算数减少2.03万元，下降5.70%，主要原因是年中在职人员年满退休及人员调出，人员减少。

（4）住房保障支出30.23万元，占2.23%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按文件规定比例提取公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出734.02万元。其中：人员经费596.73万元，较上年决算数增加28.21万元，增长4.96%，主要原因是政策性增资调资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费137.29万元，较上年决算数增加69.47万元，增长102.43%，主要原因是公用经费（综合定额）标准提高，调整支出网络专线租赁费、物业管理费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费和其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入551万元，较上年决算数增加551万元，增长100%，主要原因是2019年增加办公用房租赁专项经费。本年支出551万元，较上年决算数增加551万元，增长100%，主要原因是2019年增加办公用房租赁专项经费。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数减少6.69万元，下降52.27%。较上年支出数减少0.77万元，下降11.19%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排单位人员出国出访。

2.2019年度公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数和上年支出数一致。主要原因是2019年本部门未购置公务用车。

3.2019年度公务车运行维护费2.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降60.36%。较上年支出数减少0.72万元，下降24.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

4.2019年度公务接待费3.93万元，主要用于接待市委党校、市电大和其他区县党校、电大到我单位教学、调研和检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降46.16%。较上年支出数减少0.05万元，下降1.26%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出137.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加69.47万元，增长102.43%，主要原因是2019年公用经费（综合定额）标准提高，调整支出网络专线租赁费、物业管理费。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.90万元，较上年决算数增加3.68万元，增长1,672.73%，主要原因是2019年会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出45.09万元，较上年决算数减少10.24万元，下降18.51%，主要原因是2019年培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调、电脑桌椅等办公教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金623.11万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，我单位实施的项目整体评价良好。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好：按照年初设定目标开展工作，已全部达标。项目全年预算数为635.1万元，执行数为623.11万元，节约资金11.99万元，完成预算的98.11%。主要产出和效果：一是通过对党政干部培训，整体提升党员干部的理论素养、党性修养和履职能力。二是通过成人广播电视教育项目的实施，为经济社会发展培养了更多的实用型人才。三是通过学校维修改造项目的实施，有效消除了学校的安全隐患，维护了校园稳定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本部门决算公开信息反馈和联系方式：区委党校后勤科023--40401358。