一、部门基本情况

（一）职能职责

长寿区土地房屋征收安置办公室为区政府管理的事业单位，主要职责如下：

负责统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿工作。

（1）宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区土地房屋行政主管部门拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见，协助区土地房屋行政主管部门拟定、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告、强制执行申请等规范文本，并按有关规定组织实施。

（2）编制全区土地房屋征收及补偿安置计划，承办全区土地房屋征收、拆迁补偿安置工作，组织实施重大项目土地房屋征收拆迁补偿安置攻坚行动，制定相关考核，奖惩办法。

（3）负责土地房屋征收拆迁补偿安置资金的测算、收取、管理使用，负责对被征收对象的补偿安置工作，承办征地农转非人员转非及参保工作。

（4）负责征收土地房屋现状的清理调查、登记造册、数据汇总和有关文书的送达、公示；协助区土地房屋行政主管部门办理与土地房屋征收有关的听证会议、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等事务工作。

（5）负责与被拆迁对象签订土地房屋征收拆迁补偿安置协议，负责审查、发放补偿安置费用。

（6）统筹并参与区政府各平台公司的拆迁协商工作，协助做好定向销售住房，安置房的管理和分配工作。

（7）负责土地房屋征收档案的收集、存档，完成相关数据的统计上报工作。

（8）做好土地房屋征收拆迁补偿安置的信访工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位内设征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、综合科、财务科、信访科等六个科室。

（三）单位构成。我单位是一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本年我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,116.87万元，支出总计5,116.87万元。收支较上年决算数减少55,938.03万元，下降91.62%，主要原因是上年渝长高速扩能项目收入、支出资金为60,400.00万元，而本年渝长高速扩能项目收入、支出资金为4,500.00万元。

2.收入情况。2019年度收入合计5,111.07万元，较上年决算数减少55,943.83万元，下降91.63%，主要原因是上年财政下达渝长高速扩能项目资金60,400.00万元，而本年财政下达渝长高速扩能项目资金为4,500.00万元。其中：财政拨款收入5,111.07万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5.80万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,116.87万元，较上年决算数减少55,932.23万元，下降91.62%，主要原因是上年渝长高速扩能项目支出60,400.00万元，而本年渝长高速扩能项目支出只有4,500.00万元。其中：基本支出611.07万元，占11.94%；项目支出4,505.80万元，占88.06%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.80万元，下降100.00%，主要原因是上年末有征地拆迁业务项目资金5.80万元未使用完，而本年全部资金已使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,116.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少55,938.03万元，下降91.62%。主要原因是上年渝长高速扩能项目财政收入、支出资金为60,400.00万元，而本年渝长高速扩能项目财政收入、支出资金为4,500.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入611.07万元，较上年决算数减少43.83万元，下降6.69%。主要原因是上年一般公共预算财政下达征地拆迁工作业务和信息系统建设项目资金101.10万元，而本年没有，同时本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加，较上年增加经费57.27万元， 所以本年一般公共预算财政拨款收入较上年总体减少43.83万元。较年初预算数增加18.46万元，增长3.12%。主要原因是年中部分职工岗位晋升、职工正常工资调增等增加经费18.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.80万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出616.87万元，较上年决算数减少32.23万元，下降4.97%。主要原因是上年一般公共预算支出征地拆迁工作业务和信息系统建设项目资金95.30万元，而本年一般公共预算支出征地拆迁工作业务和信息系统建设项目资金5.80万元，同时本年因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费、职工培训费等都有所增加，较上年增加经费57.27万元， 所以本年一般公共预算财政拨款收入较上年总体减少32.23万元。较年初预算数增加18.46万元，增长3.08%。主要原因是年中部分职工岗位晋升、职工正常工资调增等增加经费18.46万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.80万元，下降100.00%，主要原因是上年末有征地拆迁工作业务和信息系统建设项目资金5.80万元未使用完，而本年全部资金已使用完。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.28万元，占0.53%，与年初预算一致。

（2）社会保障和就业支出61.20万元，占9.92%，与年初预算一致。

（3）卫生健康支出26.18万元，占4.24%，与年初预算一致。

（4）自然资源海洋气象等支出499.98万元，占81.05%，较年初预算数增加18.45万元，增长3.83%，主要原因是年中部分职工岗位晋升、职工正常工资调增等增加经费支出。

（5）住房保障支出26.23万元，占4.25%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出611.07万元。其中：人员经费514.92万元，较上年决算数增加26.65万元，增长5.46%，主要原因职工岗位晋升、正常工资调增，职工住房公积、社会保障费等都有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、职工住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费96.15万元，较上年决算数增加30.62万元，增长46.73%，主要原因是本年邮电网络费增加支出7.48万元、物业管理费增加支出6.06万元、差旅费增加支出14.00万元等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,500.00万元，较上年决算数减少55,900.00万元，下降92.55%，主要原因是上年区财政下达渝长高速扩能项目资金为60,400.00万元，而本年区财政下达渝长高速扩能项目资金为4,500.00万元。本年支出4,500.00万元，较上年决算数减少55,900.00万元，下降92.55%，主要原因是上年渝长高速扩能项目支出资金60,400.00万元，而本年渝长高速扩能项目支出资金4,500.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.65万元，较年初预算数减少9.35万元，下降44.52%。较上年支出数减少9.84万元，下降45.79%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.61万元，主要用于全区征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.39万元，下降35.50%。较上年支出数减少9.77万元，下降45.70%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.04万元，主要用于接待忠县土地征收中心来我单位学习交流发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降98.67%。较上年支出数减少0.07万元，下降63.64%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费43.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.71万元，较上年决算数增加0.35万元，增长97.22%，主要原因是由于本年研究征地拆迁业务会议增加，会议费用有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.28万元，较上年决算数增加0.10万元，增长3.14%，主要原因是为提高职工业务能力，增加了职工学习培训的人次，培训费有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(三)2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4500.00万元。从评价情况来看，该项目执行得较好，完成了预定目标，基本达到了预期的目标和效果。

（二）绩效自评结果

渝长高速扩能改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4500.00万元，执行数为4500.0万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：本年基本完成了项目绩效目标，完成了对41户房屋拆迁补偿，补偿资金1031万元；对1156名被拆迁人员进行安置补偿，补偿资金3469万元，两项共计支出4500万元。被征地拆迁人员满意度达96%。发现的问题及原因:主要是被征地拆迁人员满意度还不是很高，极个别拆迁户对拆迁政策不理解，对安置补偿方案、资金不满意。下一步改进措施:今后我单位将加大征地拆迁政策宣讲，严格执行国家的法律法规，切实维护被征地单位和群众的合法权益，尽量提高被征地拆迁人员的满意度。

(渝长高速扩能改造项目绩效目标自评表详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。