一、部门基本情况

  （一）职能职责。1.负责组织、实施全区城乡统筹发展重大项目。2.协调服务农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投融资工作。3.负责监督管理相关国有资产的经营管理。4.负责相关项目的聚商选资和管理服务等工作。5.完成区委、区政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。内设5个机构，包括综合科、财务资产科、产业发展科、建设管理科、产权交易科。

  （三）单位构成。本部门无下属单位。

  （四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计667.55万元，支出总计667.55万元。收支较上年决算数增加303.65万元、增长83.44%，主要原因是本年度人员经费增加和项目经费增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计667.55万元，较上年决算数增加303.65万元，增长83.44%，主要原因是本年度人员经费增加和项目经费增加。其中：财政拨款收入667.55万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计667.55万元，较上年决算数增加303.65万元，增长83.44%，主要原因是本年度人员经费支出增加和项目经费支出增加。其中：基本支出368.62万元，占55.22%；项目支出298.93万元，占44.78%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计667.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加303.65万元，增长83.44%。主要原因是本年度人员经费支出增加和项目经费支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入424.70万元，较上年决算数增加60.80万元，增长16.71%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加62.08万元，增长17.12%。主要原因是年中安排专项经费支出预算56.08万元及本年度增资调资支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出424.70万元，较上年决算数增加60.80万元，增长16.71%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加62.08万元，增长17.12%。主要原因是年中项目经费支出增加及本年度增资调资支出增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出2.08万元，占0.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （2）社会保障和就业支出35.91万元，占8.46%，较年初预算数减少2.83万元，下降7.31%。

  （3）卫生健康支出16.40万元，占3.86%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）农林水支出353.72万元，占83.29%，较年初预算数增加64.92万元，增长22.48%，主要原因是年中项目经费支出增加及本年度增资调资支出增加。

  （5）住房保障支出16.60万元，占3.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。  

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出368.62万元。其中：人员经费298.64万元，较上年决算数增加1.79万元，增长0.60%，主要原因是增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.98万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.37%，主要原因是本年度工作任务增加相应增加办公费、交通费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入242.85万元，较上年决算数增加242.85万元，主要原因是本年增加专项经费预算。本年支出242.85万元，较上年决算数增加242.85万元，主要原因是本年度增加专项经费支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少29.14万元，下降98.78%，主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降幅度较大；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年决算数相比，基本持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

  公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少13.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

  公务接待费0.36万元，主要用于接待招商引资支出。费用支出较年初预算数减少9.64万元，下降96.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费121.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.46万元，较上年决算数增加0.34万元，增长283.33%，主要原因是增加创建国家农业科技园区验收会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.43万元，较上年决算数减少1.52万元，下降77.95%，主要原因是本单位加强培训管理，严格控制培训费用支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60.48万元。从评价情况来看，我单位2019年项目按照设置的绩效目标，完善管理制度，严格资金管控，主动接受审计和社会监督，最大限度地发挥资金的使用效益。

  （二）绩效自评结果

国家农业科技园区创建迎检工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目已完成对农业科技园区创新中心进行整修，并购置一套动植物疫情、病虫害可视化互联网远程监控诊断系统，完成种植园观景平台喷淋系统进行维修等，长寿国家农业科技园区已通过科技部验收，并正式发文命名。该项目全年预算数为60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算的100%。绩效目标自评表（见附1表）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：40852316