重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区突发事件预警信息发布中心主要职责为：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各街镇和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；负责全区人工影响天气的建设、维护、作业指挥和管理工作；为区委、区府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；负责气象防灾减灾应急准备和气象灾害敏感单位认证管理工作；负责全区防雷安全服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心是科技型、基础性、社会公益性事业单位，正科级。该中心现有人员编制6人；实有在职人员5人，劳务派遣人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计116.53万元，支出总计116.53万元。收支较上年决算数增加7.45万元、上升6.83%，主要原因是人员新增和突发平台维持经费增加导致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计116.53万元，较上年决算增加22.84万元，上升24.38%，主要原因是人员新增和突发平台维持经费增加导致。收入来源全部为：财政拨款收入116.53万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计116.53万元，较上年决算数增加7.45万元，上升6.83%，主要原因是人员新增和突发平台维持经费增加导致。其中：基本支出91.53万元，占78.55%；项目支出25.00万元，占21.45%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入116.53万元，较上年决算数增加22.84万元，上升24.38%。主要原因是人员新增和突发平台维持经费增加导致。较年初预算数增加64.13万元，上升122.39%。主要原因是年中追加人员经费和公用支出39.13万元，追加突发平台项目维持经费25万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出116.53万元，较上年决算数增加7.45万元，上升6.83%。主要原因是人员新增和突发平台维持经费增加导致。较年初预算数增加64.13万元，上升122.39%。主要原因是2018年初预算不足，而后新招录事业人员2名，且突发平台维持费也增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出102.23万元，占87.73%，较年初预算数增加58.16万元，上升31.97%，主要原因是2018年度新增事业人员2名，且突发平台维持费增加。

（2）社会保障和就业支出7.61万元，占6.53%，较年初预算数增加3.34万元，上升78.22%，主要原因是2018年度新增事业人员2名，相应人员经费支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.20万元，占2.75%，较年初预算数增加1.20万元，上升60.00%，主要原因是2018年度新增事业人员2名，相应人员经费支出增加。

（4）住房保障支出3.26万元，占2.80%，较年初预算数增加1.43万元，上升78.14%，主要原因是2018年度新增事业人员2名，相应人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出91.53万元。其中：人员经费61.51万元，较上年决算数增加28.96万元，上升88.97%，主要原因是2018年度新增事业人员2名，相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费30.02万元，较上年决算数增加13.84万元，上升85.54%，主要原因是突发平台维持经费部分预算安排为基本支出，非项目支出，导致公用经费支出增长较大。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、邮电费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、工会经费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.3万元，主要原因是公用经费紧张，未安排接待费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是2018年公用经费紧张，未安排公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算一致，与上年一致。

2018年度未发生公务车购置费，与年初预算一致，与上年一致。

2018年度未发生公务车运行维护费。因无公务车。与年初预算一致，与上年一致。

2018年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.3万元，减少100%，主要原因是公用经费紧张，未安排公务接待支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是2018年公用经费紧张，未安排公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金25万元。本部门对突发事件预警信息发布平台项目开展了绩效评价，从评价情况来看，该平台充分承担了提供自然灾害数据库，灾情监测与收集上报、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等相关预警信息的发布、预警信息的接收和应用的职能职责，为区委区政府及相关部门领导决策提供科学数据，最大限度减少了自然灾害及衍生灾害造成的损失。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[ 2012 ]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

郑雪娇   电话：023-40400452

2018决算公开.pdf