一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施长寿区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，负责街镇党委和区级部门党组织换届工作；制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划，并组织实施；抓好全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作；负责党的建设的理论研究。

（2）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策的要求，研究制定全区干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；按照上级党组织对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、监察全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况，指导协助有关部门对区管干部进行经济责任审计工作。

（3）负责制定培养中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部的意见；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作制度；负责全区党群部门参照实行公务员制度的实施工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（4）提出街镇和区级各部门的领导班子调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、待遇和退（离）休手续；负责市管干部的考察和办理任免、待遇和退（离）休的上报材料和手续；配合市有关部门考察市在长单位的领导班子，并对其班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

（5）主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训规划；指导全区党校建设和干部培训工作；负责办理区管干部到区以上党校和其他各类干部培训班学习进修的有关工作；指导协调全区各街镇、各部门的干部培训工作。

（6）负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理；参与制定知识分子工作的有关规定，负责对全区贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究，参与全区科技拔尖人才的选拔管理工作，建立和完善区优秀科技人才信息库；承担区知识分子工作领导小组办公室日常工作。

（7）负责对全区老干部工作的宏观管理。

（8）指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，统筹、指导、协调全区组织系统办公自动化；办好长寿《党建信息港》。

（9）负责区管党员领导干部因公出国工作和党员因私出国的审批工作。

（10）统一管理公务员工作，对外保留区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（11）负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（12）统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

（13）负责部机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作。

（14）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置。内设机构为办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核科。下属党员电化教育中心、干部档案中心、经开区党群服务中心三个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,250.57万元，支出总计1,250.57万元。收支较上年决算数增加50.73万元、上升4.23%，主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费、在职绩效目标考核和离退休健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,250.57万元，较上年决算增加68.15万元，上升5.76%，主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费、在职绩效目标考核和离退休健康休养费。其中：财政拨款收入1,250.57万元，占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,232.42万元，较上年决算数增加32.58万元，上升2.72%，主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费、在职绩效目标考核和离退休健康休养费。其中：基本支出645.60万元，占52.38%；项目支出586.82万元，占47.62%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余18.15万元，较上年决算数增加18.15万元，主要原因是全区干部数字化建设专项等项目需在次年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,250.57万元，较上年决算数增加68.15万元，上升5.76%。主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费及在职绩效目标考核和离退休健康休养费。较年初预算数增加387.35万元，上升44.87%。主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费及在职绩效目标考核和离退休健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,232.42万元，较上年决算数增加32.58万元，上升2.72%。主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费、在职绩效目标考核和离退休健康休养费。较年初预算数增加369.20万元，上升42.77%。主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费及在职绩效目标考核和离退休健康休养费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余18.15万元，较上年决算数增加18.15万元，增长0.00%，主要原因是全区干部数字化建设专项等项目需在次年支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,027.27万元，占83.35%，较年初预算数增加288.32万元，上升39.02%，主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了项目经费、在职绩效目标考核和离退休健康休养费。

（2）教育支出3.21万元，占0.26%，较年初预算数减少0.00万元。

（3）社会保障与就业支出72.36万元，占5.87%，较年初预算数增加7.43万元，上升11.44%，主要原因是增资调资对应增加人员缴费金额及清算离退休健康休养费。

（4）医疗卫生与计划生育支出29.79万元，占2.42%，较年初预算数增加

（5）城乡社区支出71.24万元，占5.78%，较年初预算数增加71.24万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了民意调查经费。

（6）住房保障支出28.54万元，占2.32%，较年初预算数增加1.23万元，上升4.50%，主要原因是增资调资对应增加人员缴费金额。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出645.60万元。其中：人员经费428.65万元，较上年决算数增加101.88万元，上升31.18%，主要原因是根据国办发〔2018〕112号文件增加了人员经费、年中增加了在职绩效目标考核和离退休健康休养费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费216.95万元，较上年决算数减少45.76万元，下降17.42%，主要原因是按照厉行节约要求，压缩了支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、公务用车、因公出国等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余8.76万元。本年收入80.00万元，较上年决算数增加30.00万元，上升60.00%，主要原因是年中增加了民意调查经费。本年支出71.24万元，较上年决算数增加5.32万元，上升8.07%，主要原因是年中增加了民意调查经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少16.69万元，下降75.86%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.17万元，下降74.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费4.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、组织业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13万元，下降74.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少13.84万元，下降75.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

公务接待费0.79万元，主要用于接待国内其他省市组织部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降80.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.33万元，下降62.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次101人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出216.95万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费等。机关运行经费较上年决算数减少45.76万元，下降17.42%，主要原因是按照厉行节约要求，压缩了支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、公务用车、因公出国等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购日常办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金604.97万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目运行情况良好，项目总体效果达到了预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：斯臻  联系方式：40253777

中共重庆市长寿区委组织部2018年决算公开表.pdf