重庆市长寿区工商业联合会
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。重庆市长寿区工商业联合会是中共重庆市长寿区委领导的、以长寿非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。主要职责是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置。机关设1个内设机构：办公室。所属事业单位1个：重庆市长寿区民营企业维权投诉中心。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计261.62万元，支出总计261.62万元。与2016年决算数相比，收支增加17.84万元、增长7%，主要原因是退休人员死亡一名，增加了抚恤费。
    本部门2018年度收入合计261.62万元，其中：财政拨款收入261.62万元，占100.00%；

  本部门2018年度支出合计261.62万元，其中：基本支出171.96万元，占65.72%；项目支出89.66万元，占34.28%；
  本部门2018年度年末结转和结余0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入261.62万元，较上年决算数增加17.84万元，增长7%。主要原因是增资调资、退休人员死亡一名，增加了抚恤费。较年初预算数增加75.29万元，增长40.4%。主要原因是年中增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资、退休人员死亡一名，增加了抚恤费等。

  本部门2018年度财政拨款支出261.62万元，较上年决算数增加17.84万元，增长7%。主要原因是退休人员死亡一名，增加了抚恤费等。较年初预算数增加75.29万元，增长40.4%。主要原因是年中增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资、退休人员死亡一名，增加了抚恤费等。

    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出168.80万元，占64.52%，较年初预算数增加58.26万元，主要原因是增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资等；教育支出30.57万元，占11.68%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障和就业支出45.98万元，占17.57%，较年初预算数增加17.03万元，主要原因是退休人员死亡一名，增加了抚恤费；医疗卫生和计划生育支出9.57万元，占3.67%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出6.7万元，占2.56%，较年初预算数增加0.00万元；

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出171.96万元。其中：人员经费154.09万元，较上年增加47.28万元，主要原因是人员变动、增资调资、退休人员增加了抚恤费。公用经费17.87万元，较上年减少13.04万元，主要原因是开支节省。

三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.72万元，较年初预算数减少6.48万元，较上年支出数增加0.09万元，主要原因是公务车购买多年，车况不好，维修费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况。
   2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

   车辆运行维护费1.72万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、会议、重要活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.4万元，较上年支出数减少0.68万元。

（三）“三公”经费实物量情况。
  2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车辆维护费1.72万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出17.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络费等。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。    

   （四）预算绩效管理情况说明。

根据区财政局预算绩效管理要求，我会对7个项目开展了绩效自评，涉及资金89.65万元。 2018年工商联项目支出绩效自评的指标体系选用一级评价指标4个、二级评价指标6个、三级评价指标20个。一级评价指标名称及权重分别为：投入（权重30%）、产出与过程（权重30%）、效果（权重40%），评价方法主要使用“比较法”。围绕《长寿区工商联2018年工作要点》开展执常委会、招商引资工作、民营经济统计工作、民营经济代表人士外出培训考察活动。项目自评得分为99分。

五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈联系方式：023－40468663

重庆市长寿区工商业联合会2018决算公开.pdf