一、部门基本情况

（一）职能职责

长寿区土地房屋征收安置办公室为区政府管理的事业单位，主要职责如下：

负责统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿工作。

（1）宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区土地房屋行政主管部门拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见，协助区土地房屋行政主管部门拟定、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告、强制执行申请等规范文本，并按有关规定组织实施。

（2）编制全区土地房屋征收及补偿安置计划，承办全区土地房屋征收、拆迁补偿安置工作，组织实施重大项目土地房屋征收拆迁补偿安置攻坚行动，制定相关考核，奖惩办法。

（3）负责土地房屋征收拆迁补偿安置资金的测算、收取、管理使用，负责对被征收对象的补偿安置工作，承办征地农转非人员转非及参保工作。

（4）负责征收土地房屋现状的清理调查、登记造册、数据汇总和有关文书的送达、公示；协助区土地房屋行政主管部门办理与土地房屋征收有关的听证会议、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等事务工作。

（5）负责与被拆迁对象签订土地房屋征收拆迁补偿安置协议，负责审查、发放补偿安置费用。

（6）统筹并参与区政府各平台公司的拆迁协商工作，协助做好定向销售住房，安置房的管理和分配工作。

（7）负责土地房屋征收档案的收集、存档，完成相关数据的统计上报工作。

（8）做好土地房屋征收拆迁补偿安置的信访工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位内设征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、综合科、财务科、信访科等六个科室。

（三）单位构成。我单位是一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本年我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计61,054.90万元，支出总计61,054.90万元（含年未结转5.8万元）。收支较上年决算数增加59,717.63万元、上升率4,465.64%，主要原因是今年财政下达了渝长高速扩能改造项目资金 60,400.00万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计61,054.90万元，较上年决算增加59,732.57万元，增加率4,517.22%，主要原因是财政下达了渝长高速扩能改造项目资金 60,400.00万元。其中：财政拨款收入61,054.90万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计61,049.10万元，较上年决算数增加59,711.83万元，增加率4,465.20%，主要原因是支付渝长高速扩能改造项目资金 60,400.00万元。其中：基本支出553.80万元，占0.91%；项目支出60,495.30万元，占99.09%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转5.80万元，较上年决算数增加5.80万元，主要原因是征地拆迁项目还没实施完成，待下年继续实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入61,054.90万元，较上年决算数增加59,732.57万元，上升率4,517.22%。主要原因是财政下达了渝长高速扩能改造项目资金 60,400.00万元。较年初预算数增加60,609.89万元，上升率13,619.89%。主要原因是财政年中追加渝长高速扩能改造项目专项资金 60,400.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出61,049.10万元，较上年决算数增加59,711.83万元，上升率4,465.20%。主要原因是支付了渝长高速扩能改造项目资金 60,400.00万元。较年初预算数增加60,604.09万元，上升率13,618.59%，主要原因是增加支付渝长高速扩能改造项目专项资金 60,400.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转5.80万元，较上年决算数增加5.80万元，主要原因是征地拆迁项目还没实施完成，待下年继续实施。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.00万元，占0.005%，与年初一致。

（2）社会保障和就业支出56.27万元，占0.09%，较年初预算数增加0.23万元，上升0.41%，主要原因是社保基数调整，支出略有增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出24.34万元，占0.04%，与年初一致。

（4）城乡社区支出60,400.00万元，占98.94%，较年初预算数增加60,400.00万元，主要原因是年中追加支出渝长高速扩能改造项目专项资金 60,400.00万元。

（5）国土海洋气象等支出526.26万元，占0.86%，较年初预算增加188.64万元，上升55.87%，主要原因是增加支出2017年在职绩效目标考核奖55.26万元，增加支出 2018年事业超额绩效53.46万元，增加支出征地拆迁业务及信息系统建设项目资金74.20万元。

（6）住房保障支出39.24万元，占0.06%，较年初预算数增加15.22万元，增加率63.36%，主要原因是补缴了职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出553.80万元。其中：人员经费488.27万元，较上年决算数增加5.74万元，增加度1.19%，主要原因是职工增资调资工资增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，职工住房公积金，其他工资福利支出。公用经费65.53万元，较上年决算数减少68.43万元，下降51.08%，主要原因是2017年为创建文明城区支出34.00万元，而本年没有这笔支出，另外差旅费和劳务费都比上年有所节约。公用经费用途主要包括日常公办用品购置、水电费、邮电费、物业管理、维修、会议、培训、车辆运行费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60,400.00万元，较上年决算数增加59,679.22万元，上升8,279.81%，主要原因是财政年中追加安排渝长高速扩能改造项目专项资金 60,400.00万。本年支出60,400.00万元，较上年决算数增加59,679.22万元，上升8,279.81%，主要原因是财政年中追加安排支出渝长高速扩能改造项目专项资金 60,400.00万。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计21.49万元，较年初预算数增加0.49万元，增长2.33%，主要原因是部分2017年发生的公务车维修费在本年度支出，导致本年公务车费用增加。较上年支出数增加8.58万元，上升66.46%，主要原因是部分2017年发生的公务车维修费在本年度支出，导致2017年公务车维修费用减少，而2018年本年公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费21.38万元，主要用于在区内各街镇实施征地拆迁工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数增加3万元，增长18.78%，主要原因是部分2017年发生的公务车维修费在本年度支出，导致本年公务车费用增加。较上年支出数增加8.67万元，上升68.21%，主要原因是部分2017年发生的公务车维修费在本年度支出，导致2017年公务车维修费用减少，而2018年本年公务车维修费用增加。

公务接待费0.11万元，主要用于接待湖北巴东县征地办及合川区国土局等单位到我办调研、指导征地拆迁相关工作。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降96.33%，主要原因是本着勤俭节约的原则，尽量减少不必要的接待费用。较上年支出数减少0.09万元，下降45.00%，主要原因是尽量减少不必要的接待，同时本着勤俭节约的原则。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为4辆，国内公务接待4批次30人，人均接待费36.67元，车均维护费5.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，主要是用于到各街镇实施征地拆迁等工作。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出11.99万元。主要用于采购土地房屋征收安置补偿信息管理系统业务办理、档案数字化加工、档案查询等需要的扫描仪、电脑、不间断电源、工作站等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金11.10万元。从评价情况来看，该项目执行得较好，完成了预定目标，达到了预期的效果。

（二）绩效目标自评结果。

档案数字化加工设备项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为11.10万元，执行数为11.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置纸质档案数字化加工扫描仪2台、工作站1套、电脑14台、打印设备2台、不间断UPS电源1套等相关设备。实现征地拆迁业务网络化办理，同时已将征地拆迁纸质档案进行数字化加工，将相关数据、图片等资料整合到我单位的征地拆迁信息管理系统中，整体实现了征迁业务数据信息化、统计查询高效化，征地拆迁档案的电子化管理。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40883511。

2018年长寿区土地房屋征收安置办公室部门决算表.pdf

2018年度长寿区土地房屋征收安置办公室部门决算项目资金绩效目标自评表.pdf