重庆市长寿区妇女联合会

2018年部门决算公开情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

　　（二）机构设置

　　根据《重庆市长寿区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》，重庆市长寿区妇女联合会机关事业编制为9名，主席1名，副主席2名；实有人数8名。区妇联内设机构3个，即办公室、妇女儿童发展科、维权科，内设机构领导职数3名。

　　（三）单位构成

　　长寿区妇联是区属一级预算单位。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计257.93万元，支出总计257.93万元。收支较上年决算数减少10.16万元、下降4.10%，主要原因是2017年召开妇代会增加了收支，2018年没有召开妇代会。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计257.93万元，较上年决算减少23.45万元，下降10.00%，主要原因是无召开妇代会项目。其中：财政拨款收入257.93万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计257.93万元，较上年决算数减少10.16万元，下降4.10%，主要原因是无召开妇代会项目。其中：基本支出150.69万元，占58.42%；项目支出107.24万元，占41.58%。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入257.93万元，较上年决算数减少23.45万元，下降10.00%。主要原因是无召开妇代会项目。较年初预算数增加74.44万元，增长40.57%。主要原因是市妇联划拨妇女儿童发展资金36万元、区财政追加两癌救助资金24万元、调入2名工作人员基本支出增加14.44万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出257.93万元，较上年决算数减少10.16万元，下降4.10%。主要原因是无召开妇代会项目。较年初预算数增加74.44万元，增长40.57%。主要原因是市妇联划拨妇女儿童发展资金36万元、区财政追加两癌救助资金24万元，调入2名工作人员基本支出增加14.44万元。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出191.80万元，占74.36%，较年初预算数增加35.53万元，增长22.74%，主要原因是两癌救助资金及调入2名工作人员基本支出增加。

　　（2）教育支出0.66万元，占0.26%，较年初预算数一致。

　　（3）社会保障与就业支出25.53万元，占9.90%，较年初预算数增加12.26万元，增长92.39%，主要原因是调入2名工作人员社会保障支出增加。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出8.82万元，占3.42%，较年初预算数增加1.21万元，增长15.90%，主要原因是调入2名工作人员医保费用增加。

　　（5）住房保障支出7.14万元，占2.77%，较年初预算数增加1.45万元，增长25.48%，主要原因是调入2名工作人员住房公积金增加。

　　（6）其他支出24.00万元，占9.30%，较年初预算数增加24.00万元，主要原因是年中追加了两癌救助资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出150.69万元。其中：人员经费138.11万元，较上年决算数增加25.60万元，增长22.75%，主要原因是2018年4月调入2名工作人员，增加其工资、津贴、平时考核奖金、年终一次性奖、目标考核奖、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资29.92万元、津贴补贴26.90万元、奖金17.68万元、机关事业单位基本养老保险费11.89万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金11.06万元、医疗费2.62万元、其他工资福利支出14.42万元、对个人和家庭的补助8.89万元、生活补助8.88万元、奖励金0.01万元。公用经费12.58万元，较上年决算数增加2.90万元，增长18.73%，主要原因是人员增加相关费用增加。公用经费用途主要包括培训费0.66万元、工会经费7.12万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出0.30万元。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.00万元，较上年决算数增加24.00万元，主要原因是年中追加了两癌救助资金。本年支出24.00万元，较上年决算数增加24.00万元，主要原因是年中追加了两癌救助资金，救助贫困两癌母亲24人，发放救助金24万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计5.11万元，较年初预算数减少4.99万元，下降49.41%，较上年支出数减少7.16万元，下降58.35%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　1.2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

　　2.2018年度本部门未发生公务车购置费。

　　3.2018年本部门公务车运行维护费4.68万元，主要用于机要市内因公出行、妇女儿童发展、维权等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，减少14.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制公务车运行维护费。较上年支出数减少3.45万元，下降42.44%，主要原因车辆没有置换和大修。

　　4.2018年本部门公务接待费0.43万元，主要用于接待市妇联来长调研指导工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.17万元，下降90.65%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.71万元，下降89.61%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.68万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出12.58万元，机关运行经费主要用于支出培训费0.66万元、工会经费7.12万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出0.30万元。机关运行经费较上年决算数减少2.90万元，下降18.73%。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.00万元。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　2018年度本部门编制项目经费合计107万元。

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　　根据预算绩效管理要求，本部门对全部项目开展了绩效自评，涉及资金107万元。对群团改革工作经费、节日慰问经费、三八节活动经费、家庭教育经费、市妇女儿童发展资金、两癌专项经费项目开展了绩效评价，涉及资金107万元，从评价情况来看，各个项目均按要求实施。

　　　（二）绩效目标自评结果

　　区妇联群团改革工作项目绩效目标自评综述：群团改革项目预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化思想引领，开展“巾帼心向党”系列宣传活动20场次，重点打造基层妇女之家、儿童之家阵地10个，开展乡村振兴、创业创新、城市提升三大巾帼行动20场次；二是受益妇女儿童反映良好，满意度较高。

项目资金绩效目标自评表（2018年度）

专项（项目）名称	群团改革工作项目			联系人及电话	喻洁 40253939
主管部门	长寿区妇联			实施单位	长寿区妇联
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	30		总量	30		项目自评得分
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		-99.7
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	强化思想引领，开展“巾帼心向党”系列宣传活动，重点打造基层妇女之家、儿童之家阵地，开展乡村振兴、创业创新、城市提升三大巾帼行动，加强网络新媒体宣传。				基本完成
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施
							及相关说明
	合计	100	—	—	—	99.7	—
	资金使用	5	=30万	30万	100%	5
	是否有违纪违规情况	5	=0次	0次	100%	5
	开展思想引领宣传活动场次	20	=50次	50	100%	20
	妇女之家阵地建设个数	10	=6个	6	100%	10
	儿童之家征地建设个数	10	=4个	4	100%	10
	开展乡村振兴、创业创新、城市提升巾帼行动活动场次	20	=30次	30	100%	20
	网络媒体宣传场次	20	=200次	200	100%	20
	满意度	10	〉98	95	97%	9.7	切实加强活动参与性，提高群众的满意度。
说明	无

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、决算公开联系方式

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40253939

　　重庆市长寿区妇女联合会2018年决算公开报表.pdf