一、部门基本情况

　　（一）职能职责。1．承担规范城乡建设管理秩序的责任。2．负责推进统筹城乡建设。3．负责培育和规范城乡建设投融资市场。4．承担监督管理勘察、设计市场的责任。5．承担监督管理建筑市场的职责。6．监督管理建设工程招投标活动。7．承担区重点工程建设监督管理。8．负责城市基础设施建设管理。9．负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。10．负责规范和指导村镇建设。11．承担推进城乡建设科技进步的责任。12．承担推进建节能的责任。13．负责城建档案管理工作。14．负责组织制订地方城乡建设的技术规范、规程和标准，组织制定建设项目的地方经济评价方法、经济参数、建设用地指标，监督指导各类建设标准定额的实施；负责制定地方建筑材料、设备进入建设市场的产品标准，指导产品质量认证工作。15．负责管理本系统对外经济技术合作；管理全区对外工程承包、建筑劳务合作；指导本系统企业改革。16．承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置。重庆市长寿区城乡建设委员会（挂重庆市长寿区民防办公室牌子）机关内设5个机构，分别是办公室（计财科）、法制科（区建筑执法支队）、勘察设计科、建管科、城乡建设科。重庆市长寿区民防办公室内设1个机构即民防科。区城乡建委实行与区民防办人员统一领导管理、工作统一运行机制。

　　下属全额拨款事业单位有3个，分别是重庆市长寿区建设工程施工安全监督站、重庆市长寿区村镇建设服务中心、重庆市长寿区城乡建设档案室。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1．总体情况。本部门2018年度收入总计39，377.88万元，支出总计37109.46万元。收入较2017年决算数增加22，471.56万元、同比上升132.92%，支出较2017年决算数增加20264.10万元，同比上升120.29%。主要原因在于城乡社区支出和住房保障支出大幅增加。

　　2．收入情况。本部门2018年度收入合计39，316.93万元，较上年决算增加24，120.51万元，上升158.72%，其中：财政拨款收入39，316.93万元，占100.00%。此外上年度结转和结余60.95万元。

　　3．支出情况。本部门2018年度支出合计37，109.46万元，较上年决算数增加20，264.10万元，上升120.29%，主要原因是城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。其中：基本支出1，063.07万元，占2.86%；项目支出36，046.39万元，占97.14%。4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2，268.42万元，较上年决算数增加2，207.47万元，上升3，621.77%，主要原因是部分项目尚未验收，未达到支付节点。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入39，316.93万元，较上年决算数增加24，120.51万元，上升158.72%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出大幅增加。

　　2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出37，109.46万元，较上年决算数增加20，264.10万元，上升120.29%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。

　　3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2，268.42万元，较上年决算数增加2，207.47万元，同比上升3，621.77%，主要原因是部分项目尚未达到支付节点。

　　4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）教育支出5.38万元，占0.01%，较年初预算不变。

　　（2）社会保障和就业支出156.47万元，占0.42%，较年初预算数增加51.35万元，上升48.85%，主要原因是社会保障费用的增加。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出54.53万元，占0.15%，较年初预算数减少0.98万元，下降1.77%，主要原因是医疗卫生费用的减少。

　　（4）城乡社区支出36，185.69万元，占97.51%，较年初预算数增加34799.61万元，上升2510.65%，主要原因是追加了政府性基金预算土地开发支出18147万元，城市建设支出6700万元，农村基础设施支出2748.85万元等。

　　（5）住房保障支出707.39万元，占1.91%，较年初预算数增加491.11万元，上升231.64%，主要原因是保障性安居工程棚户区改造项目和农村危房改造项目支出都有相应。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，063.07万元。其中：人员经费759.11万元，较上年决算数减少200.22万元，下降20.87%，主要原因是机构改革，人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费303.96万元，较上年决算数减少1.62万元，下降0.53%，主要原因是节省了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置等。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1，748.85万元。本年收入29，282.85万元，本年支出27，534.00万元，年末结转结余1，748.85万元，主要原因是农村基础设施建设项目和城市公共项目尚未到达支付节点。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待42批次，586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计25.36万元，较年初预算数减少3.14万元，下降11.02%，较上年支出数减少20.44万元，下降44.63%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是我委严格落实公车使用管理规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　1．2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

　　2．公务车购置费0.00万元。

　　3．公务车运行维护费18.36万元，主要用于城乡建设业务检查工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及机要文件交换、市内因公出行和人防拉练等费用支出，较年初预算数减少3.14万元，下降11.02%。较上年支出数减少15.14万元，下降45.19%，主要原因是严格执行厉行节约政策，油耗的相应减少。

　　4．公务接待费7.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.50万元，减少17.65%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少5.30万元，下降43.09%，主要原因是严格执行厉行节约政策，

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待42批次586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出130.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少0.83万元，下降0.64%，主要原因是厉行节约。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，都是一般用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额484.80万元，其中：政府采购货物支出17.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出467.00万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　1．预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对棚户区改造项目开展了绩效自评，涉及资金664.26万元，从评价情况来看，基本达到项目绩效管理的要求。

　　2．绩效目标自评结果

　　我委自评领导小组实行集中会审、实地检查和综合分析评价相结合等方式，以材料核查、访谈、座谈、选点调查为基础，综合运用对比分析等方法，对长寿区2018年棚户区改造项目资金绩效任务目标完成情况进行了综合自我评价。对照评分标准，进行了自评打分，总体得分为99.52分，评价结果为优秀。存在的问题：一是项目进度有待加强，。二是公众满意度有待提高。

　　整改的措施：一是加强项目质量、进度管控，积极推进项目竣工验收事宜，针对验收过程中发现的质量问题，督促施工单位限期整改，确保将民生实事做好、做实。二是加大对公众的宣传力度，提高公众满意率。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系电话：023—40896327。

　　重庆市长寿区城乡建设委员会2018年决算公开表.pdf