一、单位基本情况

（一）职能职责。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对长寿区的政治、经济、文化、社会生活和生态环境中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对长寿区委、区政府重大决策部署的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对长寿区政治、经济、文化、社会生活和生态环境中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。

（二）机构设置。

政协重庆市长寿区委员会机构设有七委一室：即办公室、文化文史和学习委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会。其中：办公室内设行政科、秘书科、信息科、信息中心（事业）。

政协重庆市长寿区第十五届委员会有主席1人（正厅级），副主席（副厅级）6人；秘书长1人（正处级）；七委一室正处级12人，副处级12人；正科级2人，机关工勤人员2人，事业人员3人；临时人员8人；长赡人员1人，离休1人；共有49人。公务用车4辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1703.42万元，支出总计1703.42万元。与2017年决算数相比，收入增加83.06万元，增长5.13%，支出减少15.55万元，减少0.90%。收入增加主要原因是2017年有上年结转结余；支出减少主要原因遵循厉行节约原则，控制公用经费支出。

本部门2018年度收入合计1703.42万元，其中：财政拨款收入1703.42万元，占100%，无上年结转资金。

本部门2018年度支出合计1703.42万元，其中：基本支出1176.22万元，占69.05%；项目支出527.2万元，占30.95%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，本年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1703.42万元，较上年决算收入增加83.06万元，增长5.13%。主要原因是2017年有上年结转结余。较年初预算数增加395.54万元，增长30.24%。主要原因是人员增加，工资增资调资；另一方面项目增加，根据工作需要追加组织政协常委、政协机关干部和有关统战干部到延安干部培训学院进行统战理论红色教育学习培训费用30万元，《庆祝改革开放40周年》画册和画展35万元，《长寿文脉》系列丛书30万，《长寿政协》杂志季刊和外宣费40万元，网站建设维护费用85万元等费用。

本部门2018年度财政拨款支出1703.42万元，较上年决算数减少15.55万元，减少0.90%。主要原因是三公等公用经费的减少。较年初预算数增加395.54万元，增长30.24%。主要原因是新增项目支出，而又没有以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1316.91万元，占77.31%，较年初预算数增加253.32万元，主要原因是人员增加，工资调标、新增项目等；教育支出5.75万元，占0.34%，与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算；社会保障和就业支出269.63万元，占15.83%，较年初预算增加142.24万元：主要原因离休人员调资增资，死亡抚恤3人，离、退休人员康养费用增加；养老金、职业金调整等。医疗卫生与计划生育支出61.57万元，占3.61%，与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算；住房保障支出49.56万元，占2.91%，与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1176.22万元。其中：人员经费1051.77万元，较上年增加149.79万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费124.45万元，较上年增加55.78万元，主要原因是项目的商品服务支出调整到基本支出的商品服务支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、交通费、邮电费、工会费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.41万元，较年初预算数减少4.59万元，下降14.81%，主要原因是公务车的管控措施得力、公务接待工作的规范。较上年支出数减少7.87万元，下降22.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车运行维护费20.12万元，主要用于机要文件交换，应急，市、区政协委员视察调研、民主评议、专题协商、公务接待、机关离退休干部活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元,较上年支出数减少5.87万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.29万元，主要用于接待区外其他省市区县政协来我区学习考察调研，接待市政协来长指导工作发生的费用，支出数较年初预算数减少3.71万元，较上年支出数减少0.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，严格遵守公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制接待经费，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出124.45万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较去年增加55.78万元，增加81.23%，主要原因是项目支出的商品服务支出调整到基本支出的商品服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急用车3辆、机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元.。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金527.2万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，分解落实细致，资金使用符合单位内控制度体系的要求，资金支出保障了公共服务的开展和项目的推进。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40244096。

政协重庆市长寿区委员会办公室2018年度决算公开表.pdf