一、单位基本情况

　　重庆市长寿区广播电视台为区委管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款。贯彻执行党的路线、方针、政策，落实广播电视宣传方针、政策。负责广播电视台节目制作和播出，确保广播电视节目的安全播出，节目审核把关。参加全区宣传、文化等重大活动，完成区委、区政府交办的其他工作。内设9个机构，56个事业编制，现在编人员54人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计1672.3万元，支出总计1650.08万元。与2017年决算数相比，收入增加221.7万元、增加13.25%，主要原因是广播电视创二级台经费增加。支出减少76.12万元，减少4.6%，主要原因是广播电视设备未更新。

　　本部门2018年度收入合计1672.3万元，其中：财政拨款收入1201.18万元，占71.83%；其他收入471.12万元，28.17占%。

　　本部门2018年度支出合计1650.08万元，其中：基本支出1217.3万元，占73.77%；项目支出432.78万元，占26.23%；本部门2018年度年末结转和结余万元。.

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入1201.18万元，较上年决算数增加104.42万元，增加9.52%。主要原因是广播电视购置设备经费增加，电视转播台经费增加。较年初预算数增长243.07万元，增长25.37%。主要原因是新增加工资，新增人员，新增电视差转台维修维护经费。

　　本部门2018年度财政拨款支出1201.18万元，较上年决算数减少171.22万元，下降12.48%。主要原因是上年广播电视差转台尾款未支付。较年初预算数增加243.07万元，增长25.37%。主要原因是广播电视设备购置，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1178.95万元，占96.85%，较年初预算数增加221.84万元，决算数大于年初预算数，主要原因是广播电视差转台经费转由广播电视台支出经费。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出926.47万元。其中：人员经费493.7万元，较上年增加14.04万元，主要原因是增人增资.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费5.62元，较上年减少0.18万元，主要原因是节省开支，公用经费用途主要“办公费、印刷费、咨询费、培训费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少8.17万元，较上年支出数减少3.37万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费2.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少4.28万元，较上年支出数减少2.08万元，主要原因是车辆用于新闻采访。公务接待费1.11万元，主要用于接待各地广播电视系统到我单位指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.89万元，较上年支出数减少1.69万元，主要原因是新闻采访的接待减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待20批次，50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费20元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1650.08万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，电视差转台的维修维护的经费。机关运行经费较2017年减少76.12万元，减少4.41%，主要原因是支付电视差转台的改建，设备更新，此外部分减少原因是由未购置新设备。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车主要是新闻采访。单价50万元以上通用设备台10（套），单价100万元以上专用设备2（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额92.77万元，其中：政府采购货物支出92.77万元。主要用于采购广播电视制作系统、摄像机、办公电脑、演播室设备等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门对4个一般项目开展了绩效自评，涉及资金310万。项目完成达到预算的结果，比较满意。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息联系人：袁廷娥

　　联系电话：40400869

　　重庆市长寿区广播电视台2018决算公开表.pdf