一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承办区委、区政府机关报《长寿日报》；2.承办长寿日报·数字报、人人长寿APP、长寿日报微信、长寿手机报和长寿新闻网；3.承担一定的外宣工作任务。.

（二）机构设置。

长寿日报社是区委直属正处级事业单位，内设办公室、总编室、新闻采编部、副刊采编部、质评通联部、经宣部、网络部、新媒体部8个部室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计905.15万元，支出总计905.15万元。收支较上年决算数减少95.40万元、下降9.53%，主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计904.60万元，较上年决算减少95.95万元，下降9.59%，主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少。其中：财政拨款收入878.64万元，占97.13%；其他收入25.97万元，占2.87%。年初结转和结余0.54万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计905.15万元，较上年决算数减少95.40万元，下降9.53%，主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少)。其中：基本支出625.00万元，占69.05%；项目支出280.14万元，占30.95%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入878.64万元，较上年决算数减少98.33万元，下降10.06%。主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少。较年初预算数减少190.21万元，下降27.63%。主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.54万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出879.18万元，较上年决算数减少97.79万元，下降10.01%。主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少。较年初预算数减少190.75万元，下降27.71%。主要原因是财政通过存量资金安排部门项目支出而减少

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.32万元，占0.26%。

（2）文化体育与传媒支出784.84万元，占89.27%，较年初预算数增加180.38万元，增长29.84%，主要原因是日报专项工作经费年中有追加调增预算。

（3）社会保障和就业支出50.43万元，占5.74%，较年初预算数增加7.10万元，增长16.39%，主要原因是新增人员增加的相应支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出21.24万元，占2.42%，较年初预算数增加1.48万元，增长7.49%，主要原因是新增人员增加的相应支出。

（5）住房保障支出20.35万元，占2.31%，较年初预算数增加1.78万元，增长9.59%，主要原因是增人员增加的相应支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出599.04万元。其中：人员经费544.65万元，较上年决算数增加78.72万元，增长16.90%，主要原因是新增人员和工资调标而增加的支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费54.39万元，较上年决算数增加24.84万元，增长84.06%，主要原因是今年增加十大乡贤、十大寿星等活动开支，以及第四次经济普查宣传工作开支经费而增加支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数减少3.21万元，下降45.86%，主要原因是加强管理，缩减支出。较上年支出数减少3.06万元，下降44.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用1.68万元，主要是用于到台湾交流学习。费用支出较年初预算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是台湾交流学习。

公务车运行维护费1.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降60.00%，主要原因是加强公车管理。较上年支出数减少2.71万元，下降60.09%，主要原因是公车管理。

公务接待费0.31万元，主要用于接待其他区县同行业部门交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降87.60%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数减少0.35万元，下降53.03%，主要原因是公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次26人。2018年本部门人均接待费120.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额204.00万元，其中：政府采购货物支出204.00万元、。主要用于采购新闻媒体平台软硬件购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金280.14万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，分解落实细致，资金使用符合单位内控制度体系的要求，资金支出有效保障了本单位各项项目的推进。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：长寿日报社办公室40241484