一、部门基本情况

　　（一）职能职责。负责辖区内的畜禽品种改良、饲料生产经营，动物防疫、检疫检验、定点屠宰，兽医医政、兽药（渔药）药政等行政执法和监督管理工作。贯彻执行国家、市畜牧兽医工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订贯彻实施办法和全区畜牧业发展规划并组织实施。根据畜牧业发展规划和市场需求，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。承担畜产品质量安全监管工作。承担动物防疫条件合格证、动物诊疗许可、兽药经营行可、种畜禽生产经营许可、生鲜乳收购许可、非国家强制免疫兽用生物制品经营许可、重庆市动物调运检疫备案审批、重庆市动物和动物产品检疫等的行政审批职责。组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作，以及名牌畜产品认证送审工作。对畜牧兽医专业技术人员和从业人员进行业务培训，继续教育，知识更新。推广实施畜牧兽医科学新技术。负责对本单位（含直属事业单位和街镇畜牧兽医站）的人、财、物进行管理。对区畜牧兽医科学技术学会、区畜牧兽医协会等进行管理。完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置。区畜牧兽医局是区政府直属事业单位，内设办公室（财务科）、人事法规科（畜牧兽医综合执法大队）、畜牧发展科、防疫检疫科（医政药政科）、行政审批科。

　　（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括直属参公单位1个，直属事业单位5个，下属事业单位19个。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计9，119.89万元，支出总计9，119.89万元。收支较上年决算数增加229.58万元、上升2.58%，主要原因是人员经费和办公经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计6，487.88万元，较上年决算减少1，043.39万元，下降13.85%，主要原因是本年度项目收入较上年减少。其中：财政拨款收入6，487.88万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2，632.01万元。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计7，701.01万元，较上年决算数减少1，552.98万元，下降25.26%，主要原因是本年度项目支出较上年减少。其中：基本支出5，244.09万元，占68.10%；项目支出2，456.92万元，占31.90%。此外，结余分配0.00万元。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1，418.88万元，较上年决算数减少1，323.40万元，下降48.26%，主要原因是本年度加快项目建设和兑付。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6，487.88万元，较上年决算数减少1，043.39万元，下降13.85%。主要原因是本年度项目收入减少。较年初预算数增加2，541.58万元，上升64.40%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；及上级部门年中追加下达项目资金所致。此外，年初财政拨款结转和结余2，632.01万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7，701.01万元，较上年决算数增加1，552.98万元，上升25.26%。主要原因是本年度加快项目建设和兑付。较年初预算数增加3，754.71万元，上升95.15%。主要原因是本年度加快以前未完工项目建设及年中追加专项补助资金的支付所致。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1，418.88万元，较上年决算数减少1，323.40万元，下降48.26%，主要原因是本年度加快项目建设和兑付。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）教育支出29.03万元，占0.38%，较年初预算数增加2.60万元，上升9.84%，主要原因是培训费用增加。

　　（2）社会保障与就业支出840.74万元，占10.92%，较年初预算数增加321.77万元，上升62.00%，主要原因是年中增资。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出285.55万元，占3.71%，较年初预算数增加18.65万元，上升6.99%，主要原因是年中增资。

　　（4）农林水支出6，293.54万元，占81.72%，较年初预算数增加3，387.53万元，上升116.57%，主要原因是本年度加快以前未完工项目建设及年中追加专项补助资金的支付所致。

　　（5）商业服务业等支出10.19万元，占0.13%，较年初预算数增加10.19万元，增长0.00%，主要原因是本年度加快以前未完工项目建设和兑付。

　　（6）住房保障支出241.96万元，占3.14%，较年初预算数增加13.97万元，上升6.13%，主要原因是年中增资。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5，244.09万元。其中：人员经费4，638.69万元，较上年决算数增加139.48万元，上升3.10%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、医疗费等。公用经费605.39万元，较上年决算数增加195.78万元，上升47.80%，主要原因是物价上涨及预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少49.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府基金财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少140.86万元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府基金财政支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计61.22万元，较年初预算数增加9.39万元，增长13.30%，主要原因是疫情处置，公务用车油费增加；车辆年久，维修费增加。较上年支出数一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费30.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加9万元，增长22.92%，主要原因是疫情处置，公务用车油费增加；车辆年久，维修费增加。较上年支出数一致，主要原因是从严控制三公经费。

　　公务接待费31.16万元，主要用于接待市级部分到我单位调研、检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.45万元，增长1.42%，主要原因是本年度因工作需要发生的接待次数比预计增加。较上年支出数一致，主要原因是从严控制三公经费。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待543批次2，946人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费105.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.76万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出124.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物业管理费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加29.85万元，上升31.67%，主要原因是物价上涨及预算增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车3辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额113.76万元，其中：政府采购货物支出101.86万元、政府采购服务支出11.90万元。主要用于采购实验用仪器、试剂耗材等。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金2654.65万。

　　（二）绩效目标自评结果。

　　养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按实际发生数已全部完成。项目全年预算数为215万元，执行数为190.32万元，完成预算的88.52%。主要产出和效果：一是无害化处理生猪23462头，二是无害化处理牛羊1头，三是无害化处理禽兔6455只。养殖环节病死畜禽无害化处理促进了我区生猪生产健康发展，在养殖环节有效防控重大动物疫病，保障了动物产品质量安全。

　　绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表（2018年度）

专项（项目）名称	养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金			联系人及电话	黄中平81880303
主管部门	重庆市长寿区畜牧兽医局			实施单位	重庆市长寿区动物卫生监督所
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	215		总量	190.318		项目自评得分
	其中：财政资金	215		其中：财政资金	190.318		（ 100 ）
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	2018年预计无害化处理： 1.生猪20000头*80元/头=160万元 2.牛羊100头*500元/头=5万元 3.禽兔100000只*5元/只=50万元				2018年无害化处理：
					1.生猪23462头*80元/头=187.696万元
					2.牛1头*400元/头=0.04万元
					3.禽类6455只*4元/只=2.582万元
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施
							及相关说明
	无害化处理生猪头数	20	20000头	23462头	117.31%	20
	无害化处理牛羊头数	20	100头	1头	1%	20	以实际发生情况为准
	无害化处理禽兔头数	20	100000只	6455只	6.46%	20	以实际发生情况为准
	确保全区病害畜禽无害化处理率	20	100%	100%	100%	20
	委托协议正常运行	10	3年	3年	100%	10
	受益养殖业主满意率	10	100%	100%	100%	10
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：决算公开.pdf