一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1．负责组织区政府投资项目预算评审，提出项目预算核准意见报区财政局批准，为招标最高限价提供参考；

　　2．负责组织政府投资项目在预算评审过程中的施工图设计优化，必要时组织专业人员或其它专业机构优化；

　　3．负责组织和管理参与政府投资项目预算评审的审核中介；

　　4．负责组织政府投资项目设计变更预算评审；

　　5．参与区政府投资项目有关政策研究；完成领导交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　重庆市长寿区政府投资项目评审中心（以下简称“长寿评审中心”）是根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于同意成立长寿区政府投资项目评审中心的批复》（长编发〔2009〕78号）”设立的长寿区发展改革委直属的副处级事业单位，设主任1名（副处级）、副主任1名（正科级），下设3个科室，分别是预算审核科、项目优化科和综合科，核定全额拨款的事业编制10名。根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于调整重庆市长寿区政府投资项目评审中心主管部门的通知》（长编发〔2013〕146号）”，长寿区评审中心由长寿区财政局管理。

　　（三）单位构成

　　本部门无下级预算单位

　　（四）机构改革情况

　　按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年不涉及机构改革。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1．总体情况。本部门2018年度收入总计391.71万元，支出总计391.71万元。收支较上年决算数增加82.70万元、增长26.76%，主要原因是年中追加项目预算评审费及增资调资等刚性支出的增加。本部分的收入为财政拨款收入，支出主要有一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

　　2．收入情况。本部门2018年度收入合计391.71万元，较上年决算增加93.24万元，增长31.24%，主要原因是年中追加项目预算评审费及增资调资等刚性支出的增加。其中：财政拨款收入391.71万元。

　　3．支出情况。本部门2018年度支出合计391.71万元，较上年决算数增加82.70万元，增长26.76%，主要原因是年中追加项目预算评审费及增资调资等刚性支出的增加。其中：基本支出156.59万元，占39.98%；项目支出235.12万元，占60.02%。

　　4．结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入391.71万元，较上年决算数增加94.09万元，增长31.61%，主要原因是增资调资等刚性支出增加20.31万元、项目支出增加73.78万元。较年初预算数增加228.29万元，增长139.70%。主要原因是年中追加项目预算评审费200.62万元、增资调资等刚性支出27.67万元。

　　2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出391.71万元，较上年决算数增加83.55万元，增长27.11%。较年初预算数增加228.29万元，增长139.70%。主要原因是年中追加项目预算评审费200.62万元、增资调资等刚性支出27.67万元。

　　3．结转结余情况。本部门2018年度无年末财政拨款结转和结余。

　　4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出356.91万元，占91.12%，较年初预算数增加226.44万元，增长173.56%，主要原因是年中追加项目预算评审费200.62万元，人员增资调资等刚性支出25.82万元。（2）教育支出0.92万元，占0.23%，与年初预算数相等。（3）社会保障与就业支出18.26万元，占4.66%，较年初预算数增加1.13万元，增长6.60%，主要原因是人员增资导致机关事业单位养老保险缴费增加0.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.33万元。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出7.80万元，占1.99%，较年初预算数增加0.24万元，增长3.17%，主要原因是增资调资。

　　（5）住房保障支出7.82万元，占2.00%，较年初预算数增加0.48万元，增长6.54%，主要原因是增资调资。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出156.59万元。其中：人员经费136.60万元，较上年决算数增加16.51万元，增长13.75%，主要原因是增人增资等刚性支出。人员经费用途主要包括：基本工资30.87万元、津贴补贴1.38万元、绩效工资56.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金8.22万元、医疗费1.28万元、其他工资福利支出10.35万元、奖励金0.01万元。公用经费19.99万元，较上年决算数增加3.81万元，增长23.55%，主要原因是新增人员公业务费。公用经费用途主要包括办公费0.7万元、邮电费3.04万元、培训费0.95万元、差旅费6.04万元、维修维（护）费2.4万元、劳务费1.0万元、工会经费0.73万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他商品和服务支出经费1.27万元。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少4.76万元，下降55.35%，较上年支出数减少3.18万元，下降45.30%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按只减不增的要求从严控制三公经费。全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格公车使用管理，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，当年无公务接待费用发生。四是今年未安排人员出国考察学习。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　1．2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年一致；

　　2．2018年度本单位公务车购置费0万元，与上年一致。

　　3．2018年度本单位未发生公务接待费支出。

　　4．2018年公务车运行维护费3.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政评审业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降43.53%，较上年支出数减少3.06万元，下降44.35%，主要原因是严格公车使用管理，公车运行维护费有所下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　2018年度本部门政府采购支出总额59.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出59.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对两个项目开展了绩效自评，涉及资金235.12万元，其中2018年预算评审费219.6万元，街镇部门项目预算评审费15.52万元。从评价情况来看，本部门2018年各项目均按要求设置绩效目标，各项目资金自觉接受审计监督，资金严格管控，发挥了资金使用效益，今后我们将积极开展绩效评价工作，发挥财政资金最大效益。本部门无重点绩效评价项目。

　　（二）绩效目标自评结果

　　预算评审费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2018年预算评审费项目全年预算数为219.6万元，执行数为219.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成评审中介和专家咨询服务费项目数60个。发现的问题及原因：一是走访调研不够深入，服务不够细致；二是因补充完善送审资料造成部分项目预算审核时限延长。下一步改进措施：一是加强沟通，增进协调，提高工作效率；二是对日常工作加强规范和监督，争取保质保量完成预算评审工作。

　　绩效目标自评具体情况见下表：

　　项目资金绩效目标自评表（2018年度）

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    部门预算公开联系人：李雪燕联系方式：电话：023－40252523

　　699260649_部门决算相关信息统计表.pdf

　　699260649_财政拨款收入支出决算总表.pdf

　　699260649_收入决算表.pdf
　　699260649_收入支出决算总表.pdf
　　699260649_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
　　699260649_一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
　　699260649_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
　　699260649_支出决算表.pdf