一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责规划、部署全区思想政治工作。提出加强和改进全区思想政治工作的意见和方案；指导企业、街镇和区级机关部门抓好思想政治工作；指导全区未成年人思想道德教育；负责全区政工干部的职称评定工作。

2．负责引导社会舆论，把握舆论导向。负责指导、协调区内各新闻单位的工作，对长寿日报社、区广播电视台等新闻单位和机构的工作实施方针、政策、方向等方面的领导；负责各级党报党刊的宣传发行工作。

3．负责指导、协调、统筹全区精神文明建设工作。负责长寿地区创建各级文明单位的申报、检查、考核、验收、复查和认定工作；领导区精神文明建设委员会办公室。

4．负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研讨工作。指导各级党委（党组）中心组的理论学习，搞好理论武装工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

5．负责指导、协调全区对外宣传工作。负责全区国际互联网新闻宣传的管理、协调；负责以区委区政府名义召开的涉外重大活动或事件新闻发布会的组织和协调工作；负责组织和协调对外文化交流工作。

6．负责从宏观上指导精神产品的生产；负责全区性文艺、新闻、出版和体育的评奖管理工作；联系区文化委，代管全区性文化组织，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

7．负责全区的宣传教育工作。举办时事形势政治宣传教育报告会；组织全区性的重大社会、政治宣传及文化活动。

8．负责提出全区性宣传思想文化事业发展的指导意见；按照区委的统一部署，协调宣传系统各单位之间的关系。

9．协同区委及区委组织部管理区文化委、区卫健委、长寿日报社、区广播电视台的领导班子和领导干部；对街镇党委专职宣传委员的任免提出意见；制定对宣传干部的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10．负责全区宣传思想工作、精神文明建设工作目标管理的督促检查和年度考核；按照区委和财政部门的要求，负责管理和使用全区精神文明建设经费和宣传文化专项资金。

11．完成区委及市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

区委宣传部现设有办公室、理论教育科、新闻宣传科、宣传教育科、精神文明综合科5个科室，区委外宣办（区政府新闻办、区网信办）设有网络宣传与管理科、网络协调与应急科、网络舆情信息科、互联网新闻研究中心4个科室，区社科联挂靠区委宣传部。

（三）单位构成

中共重庆市长寿区委宣传部是区属一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,180.25万元，支出总计2,180.25万元。收支较上年决算数减少584.46万元、下降21.14%，主要原因是当年的项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,473.37万元，较上年决算减少1,067.27万元，下降42.01%，主要原因是当年项目经费减少。其中：财政拨款收入1,473.37万元，占本年收入的100.00%；年初结转和结余706.88万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,132.53万元，较上年决算数增加74.71万元，增长3.63%，主要原因是人员正常增资调资。其中：基本支出630.19万元，占本年支出的29.55%；项目支出1,502.34万元，占本年支出的70.45%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余47.72万元，较上年决算数减少659.16万元，下降93.25%，主要原因是当年财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,473.37万元，较上年决算数减少1,067.27万元，下降42.01%。主要原因是当年项目经费减少。较年初预算数增加528.15万元，增长55.88%。主要原因是年中追加安排了正常增资调资经费、2017年离退休健康休养费、项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余706.88万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,132.53万元，较上年决算数增加74.71万元，增长3.63%。主要原因是当年人员正常增资调资。较年初预算数增加1,187.31万元，增长125.61%。主要原因是增加了正常调资增资、2017年离退休健康休养费、项目经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转

和结余47.72万元，较上年决算数减少659.16万元，下降93.25%，主要原因是当年财政拨款收入减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出963.07万元，占本年财政拨款支出的45.16%，较年初预算数增加132.09万元，增长15.90%，主要原因是增加了正常的调资增资、项目经费等。

（2）教育支出2.93万元，占本年财政拨款支出的0.14%，与年初预算数一致。

（3）文化体育与传媒支出316.48万元，占本年财政拨款支出的14.84%，较年初预算数增加316.48万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了项目经费。

（4）社会保障和就业支出75.13万元，占本年财政拨款支出的3.52%，较年初预算数增加17.05万元，增长29.36%，主要原因是年中追加了人员增资调资、离退休健康休养费。

（5）医疗卫生与计划生育支出27.20万元，占本年财政拨款支出的1.28%，较年初预算数减少1.13万元，下降3.99%，主要原因是加强医疗卫生与计划生育支出管理。

（6）城乡社区支出706.88万元，占本年财政拨款支出的33.15%，较年初预算数增加706.88万元，增长0.00%，主要原因是上年结转的经费在当年支出。

（7）农林水支出9.99万元，占本年财政拨款支出的0.47%，较年初预算数增加9.99万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了项目经费。

（8）住房保障支出25.85万元，占本年财政拨款支出的1.21%，较年初预算数增加0.96万元，增长3.86%，主要原因是追加了年中增资调资补缴住房公积金。

（9）其他支出5.00万元，占本年财政拨款支出的0.23%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出630.19万元。其中：人员经费496.49万元，较上年决算数增加73.66万元，增长17.42%，主要原因是人员正常增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费133.70万元，较上年决算数增加50.58万元，增长60.85%，主要原因是网信系统升级、商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排了红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.23万元，较年初预算数减少23.77万元，下降60.95%。较上年支出数减少17.38万元，下降53.30%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.1万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.9万元，下降55.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.40万元，下降31.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费12.13万元，主要用于接待新闻、网信、宣教等对接部门的检查、调研等。费用支出较年初预算数减少19.87万元，下降62.09%。较上年支出数减少15.98万元，下降56.85%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次2,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费60.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出133.70万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加50.58万元，增长60.85%，主要原因是网信系统升级、商品和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部对16个项目开展了绩效自评，涉及资金1502.34万元。从评价情况来看项目年度完成目标较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委宣传部办公室 023-40244313