中共重庆市长寿区委老干部局

2018年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻落实中央、市委和区委关于老干部工作的方针、政策。

2．加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。

3．督促检查落实好区委老干局服务管理离退休干部政治生活待遇的落实。

4．加强离退休干部活动阵地建设，组织开展各项文娱活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5．组织和引导离退休干部发挥积极作用，总结、推广和宣传离退休干部的先进事迹和经验。

6．指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

7．完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

区委老干局下设2个内设机构：办公室、离退休干部管理科，机构改革前下属正科级参公事业单位1个：重庆市长寿区老干部活动中心，区关工委、区离退休干部党建管理中心在活动中心挂牌。机构改革后增加正科级参公事业单位1个：重庆市长寿老年大学。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计636.94万元，支出总计636.94万元。与2017年决算数相比，收入增加了6.95万元、增加1.1%。主要是增加了人员经费，支出减少了232.25万元、减少26.72%，主要原因是项目支出中的老干部体检费、活动费减少。

本部门2018年度收入合计636.94万元，其中：财政拨款收入636.94万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计636.94万元，其中：基本支出196.12万元，占30.79%；项目支出 440.82万元，占69.21%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入636.94万元，较上年决算数增加6.95万元，减少1.1%。较年初预算数增加14.58万元，增长2.34%。主要原因是年中追加了在职绩效目标考核和退休干部健康疗养费。

本部门2018年度财政拨款支出636.94万元，较上年决算数减少了232.25万元、减少26.72%。较年初预算数增加14.58万元，增长2.34%。 主要原因是要原因是项目支出中的老干部体检费、活动费减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出518.67万元，占81.43%，较年初预算数增加12.05万元；教育支出0.91万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出79.91万元，占12.55%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出29.40万元，占4.62%，较年初预算数减少2.74万元；住房保障支出8.06万元，占1.26%，较年初预算数增加0.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出196.12万元。其中：人员经费158.22万元，较上年增加18.82万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费37.91万元，较上年增加26.62万元，主要原因是规范了行政运行、一般行政管理事务科目的使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、网络费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.69万元，较年初预算数减少2.61万元,较上年支出数增加0.27万元。主要原因是增加了离退休党工委用车。

公务用车运行维护费6.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.96万元,较上年支出数增加0.35万元。主主要原因是增加了离退休党工委用车。

公务接待费0.65万元，费用支出较年初预算数减少0.35万元,较上年支出数减少0.08万元。

（二）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次，82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出37.91万元，比2017年度增加26.62，增长235.99%，主要原因是规范了行政运行、一般行政管理事务科目的使用。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、网络费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机等。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对8个项目开展了绩效自评，涉及资金455万元。从评价情况来看，评价分数都在90分以上，完成比例达95%以上，基本达到绩效管理的要求，评价的项目均为常年性项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40661380。

收入支出决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

部门决算相关信息统计表.pdf