一、部门基本情况

　　长寿经开区是2010年经国务院批准由重庆（长寿）化工园区升级的国家级经济技术开发区，规划管理面积80平方公里，已累计开发面积35平方公里。重点发展综合化工、新材料新能源、冶金钢铁、装备制造、电子信息五大产业。是全国循环经济试点园区、国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权试点园区、国家化工新材料高新技术产业化示范基地，国家级产业废物综合利用项目示范基地、中国钢产业示范基地、中国十大最佳投资环境园区，连续4年荣获“中国化工园区20强”称号。长寿经开区管委会下设长寿经开区土地保障中心、应急管理中心两个事业单位，内设7个机构：（一）办公室（二）建设管理局（三）财务局（四）经济运行局（五）经济发展局（六）环境保护局（七）安全生产监督管理局。

　　职能：（一）负责国家及市招商引资政策的贯彻执行。（二）负责编制园区总体规划、控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内道路、管网、土地整治等基础设施和公共公共设施的投资建设。（三）负责编制园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作。（四）统筹协调和配置招商资源，负责全区重点招商引资项目的申报工作。（五）负责承办区政府组织参加或主办的各类招商引资、投资促进活动。（六）负责全区招商引资各项指标统计、分析、上报工作。（七）负责为境内外投资商提供相关法律法规、投资政策和办事程序的咨询服务。（八）负责协调和指导全区招商引资工作（九）负责制定和实施园区产业发展规划。（十）负责对园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。（十一）负责建立园区安全生产监管机制。（十二）负责园区内“两新”组织的党建、共青团和工会工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计267，942.93万元，支出总计267，942.93万元。收支较上年决算数减少105，653.23万元、下降28.28%，主要原因是土地收储减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计267，942.93万元，较上年决算减少105，653.23万元，下降28.28%，主要原因是土地收储减少。其中：财政拨款收入267，942.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计267，942.93万元，较上年决算数减少105，653.23万元，下降28.28%，主要原因是土地收储减少。其中：基本支出1，336.50万元，占0.50%；项目支出266，606.42万元，占99.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入267，942.93万元，较上年决算数减少105，653.23万元，下降28.28%。主要原因是土地收储减少。较年初预算数减少266，917.92万元，下降26，040.52%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出267，942.93万元，较上年决算数减少105，653.23万元，下降28.28%。主要原因是土地收储减少。较年初预算数减少266，917.92万元，下降26，040.52%。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出56.66万元，占0.02%，较年初预算数增加56.66万元，增长0.00%。

　　（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（5）教育支出6.73万元，占0.00%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是职工培训费。

　　（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（8）社会保障和就业支出151.13万元，占0.06%，较年初预算数减少17.72万元，下降13.28%，主要原因是单位人员调整。

　　（9）医疗卫生与计划生育支出63.16万元，占0.02%，较年初预算数减少5.28万元，下降9.12%，主要原因是单位人员调整。

　　（10）节能环保支出30，528.83万元，占11.39%，较年初预算数增加30，528.83万元，增长0.00%，主要原因是园区内环保支出增加投入。

　　（11）城乡社区支出234，930.59万元，占87.68%，较年初预算数增加234，930.59万元，增长0.00%。

　　（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（14）资源勘探信息等支出995.33万元，占0.37%，较年初预算数减少225.52万元，下降29.30%，主要原因是转换到环保中进行支出。

　　（15）商业服务业等支出840.00万元，占0.31%，较年初预算数增加840.00万元，增长0.00%。

　　（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（18）国土海洋气象等支出307.00万元，占0.11%，较年初预算增加307.00万元，增长0.00%。

　　（19）住房保障支出63.50万元，占0.02%，较年初预算数减少6.32万元，下降11.05%，主要原因是人员调整和重视厉行节约。

　　（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，336.50万元。其中：人员经费975.27万元，较上年决算数减少232.25万元，下降31.26%，主要原因是政策性减支等。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

　　公用经费361.24万元，较上年决算数减少266.16万元，下降279.93%，主要原因是主要原因是公车改革以及公务接待减少等原因。公用经费用途主要包括主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、劳务费、会议费、公务接待费等及其他商品和服务支出。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入226，966.01万元，较上年决算数减少101，731.16万元，下降30.95%，主要原因是经开区土地收储减少。本年支出226，966.01万元，较上年决算数减少101，731.16万元，下降30.95%，主要原因是经开区土地收储减少。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计19.80万元，较年初预算数增加0.50万元，增长2.46%，主要原因是招商需要用车。较上年支出数减少6.73万元，下降51.49%，主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务车运行维护费14.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送客商等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。较上年支出数减少4.59万元，下降45.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费5.10万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出）。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长7.27%，主要原因是招商人数比年初预期多。较上年支出数减少2.14万元，下降72.30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待24批次334人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费152.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出361.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、水电费、劳务费、会议费、公务接待费等及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少266.16万元，下降279.93%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10，336.97万元，其中：政府采购货物支出112.82万元、政府采购工程支出8.55万元、政府采购服务支出10，215.60万元。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）文件要求，我单位对相关公开内容进行了核查，我单位不涉及重点项目绩效评价情况，特此说明。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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